第一章??總則
第一條?為進(jìn)一步實(shí)現綠色安全生產(chǎn)的管理目標，依據國家安全生產(chǎn)方針及有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規、標準、規范，上級公司規定，結合我項目部實(shí)際，全面體現預防為主，綜合治理的思想，實(shí)現對風(fēng)險的超前預控，持續排查和消除安全隱患，特制訂本制度。
第二條?安全隱患與安全風(fēng)險的區別，本制度所稱(chēng)安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規、規章、標準、規程、安全生產(chǎn)管理制度的規定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的可能導致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時(shí)采取措施就會(huì )導致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過(guò)評估手段進(jìn)行分級管控，使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中風(fēng)險降低到能容忍程度。
第三條?各分包單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險預控作為安全生產(chǎn)基礎工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險預控、建檔監控等制度，逐級建立并落實(shí)從主要負責人到每位員工的隱患排查治理、風(fēng)險預控和監控責任制。
第四條?實(shí)施安全隱患和風(fēng)險預控分級管理，定期排查、治理。對安全隱患和風(fēng)險要分類(lèi)定級，制定措施，落實(shí)責任，落實(shí)到人，限時(shí)整改或預控，使隱患整改和風(fēng)險預控做到“責任、措施、資金、時(shí)間、預案”五落實(shí)。
第五條?實(shí)施安全隱患和風(fēng)險預控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險預控工作機制，落實(shí)隱患排查、建檔、評估、整改、驗收閉環(huán)管理，對重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷(xiāo)項制度；落實(shí)危險源辯識、風(fēng)險評估、分級、分責、監控、預警、預報制度。
第六條??對于新開(kāi)工工程、新工藝、新設備、新設施的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時(shí)，未進(jìn)行風(fēng)險評估和隱患排查或未對風(fēng)險、隱患采取有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。
第七條?安全隱患治理應堅持“及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險預控應做到使安全風(fēng)險降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險不掌握不生產(chǎn)。
第二章??安全隱患排查治理與風(fēng)險預控職責
第八條??項目部及各所屬分包單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險預控管理的責任主體。
第九條??項目經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險預控管理的第一責任人；生產(chǎn)副經(jīng)理，對分管范圍內的安全隱患排查治理和風(fēng)險預控管理過(guò)程負領(lǐng)導責任；項目總工程師負責對排查出的安全隱患進(jìn)行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預控管理負技術(shù)領(lǐng)導責任；安全員對安全隱患排查治理和風(fēng)險預控管理負監督管理責任。
第十條??項目名業(yè)務(wù)口對分管業(yè)務(wù)范圍內的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預控管理負管控責任；安全員對安全隱患治理以及風(fēng)險預控管理負監督、巡查、歸檔責任。
第十一條??各分包單位的主要負責人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險預控管理的第一責任人；安全員對安全隱患的排查治理、復查及風(fēng)險管控負監督檢查責任；分管負責人（工長(cháng)、班組長(cháng)）對分管范圍內的安全隱患排查治理和風(fēng)險預控管理負領(lǐng)導責任，負責組織制定分管范圍內安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內高級風(fēng)險的管理責任人；項目、分包單位總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風(fēng)險負責組織評審分級，確定治理措施，并將評審結果落實(shí)到各責任人；安全員對分管業(yè)務(wù)范圍內的安全隱患排查和風(fēng)險辨識及其治理負監督管理責任；對安全隱患排查治理以及風(fēng)險預控管理負有監督、歸檔、分析和上報的責任；分包單位負責人，對班組的安全隱患排查治理以及風(fēng)險預控管理負全面責任；分包單位技術(shù)負責人，對本分包單位的安全隱患排查治理負技術(shù)管理責任，負責制定整改的安全技術(shù)措施，指導安全技術(shù)措施的實(shí)施；班組長(cháng)，對本班組生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險預控負直接責任；職工個(gè)人對本崗位作業(yè)場(chǎng)所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險預控負直接責任。
第十一條??項目部，各分包單位應保證安全隱患排查治理及風(fēng)險預控所需的資金，安全費用應優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險的控制。
第十二條??分包單位將生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項目、場(chǎng)所、設備，應承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風(fēng)險預控的管理職責。項目部對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險預控負有統一協(xié)調和監督管理的職責。
第三章?隱患排查治理
第一節?隱患分級分類(lèi)
第十三條??根據安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。
一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現后能夠立即整改排除的隱患。
重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停工，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使項目部自身難以排除的隱患。
第十四條??對查出的安全隱患要及時(shí)梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實(shí)隱患治理責任人。按照安全隱患的嚴重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為A、B、C、D四個(gè)等級。
A級：難度很大，項目部解決不了，須由公司或屬地政府主管部門(mén)協(xié)調解決的安全隱患。
B級：難度較大，項目部解決不了，須由公司協(xié)調解決的安全隱患。
C級：難度大，分包單位解決不了，須由項目部解決的安全隱患。
D級：班組、項目部安全部門(mén)能夠自行解決的安全隱患。
第十五條??對安全隱患應及時(shí)梳理分類(lèi)，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）部門(mén)和專(zhuān)業(yè)角度對安全隱患進(jìn)行分類(lèi)。施工安全隱患分類(lèi)：管理、臨邊、洞口、機電、腳手架、消防、作業(yè)平臺，其它安全隱患分類(lèi)由各分包單位確定。
第二節?安全隱患的排查治理辦法
第十六條??安全隱患排查分四級：分包單位、班組、職能科室、項目部。
第十七條?各分包單位應結合實(shí)際和專(zhuān)業(yè)特點(diǎn)，從人、機、環(huán)、管四方編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過(guò)程中的人為失誤。
第十八條??項目部每月排查二次安全隱患；項目部各業(yè)務(wù)口每周排查一次安全隱患并檢查治理情況；分包單位每日排查不少于二次安全隱患并將排查治理情況報項目部安全部門(mén)備查。
第十九條??對嚴重違章行為、習慣性違章現象和重復發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。
第二十條??任何單位和個(gè)人在任何時(shí)間發(fā)現安全隱患，均有權有責任有義務(wù)向項目部安全部門(mén)匯報。
第二十一條??分包單位對每周、日排查出的安全隱患必須堅持“誰(shuí)主管、誰(shuí)治理，誰(shuí)驗收、誰(shuí)負責”原則，確定責任人、隱患等級、治理措施，進(jìn)行登記，上報項目部安全部門(mén)。
第二十二條??班組排查出的安全隱患必須當班整改消除，并做好記錄。當班確實(shí)解決不了的安全隱患應及時(shí)向項目部安安全部門(mén)匯報，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。
第二十三條??一般安全隱患中的C級和D級由本單位按照“五落實(shí)”即：落實(shí)整改目標、落實(shí)整改措施、落實(shí)整改時(shí)限、落實(shí)整改責任、落實(shí)整改資金，的要求制定整改計劃和方案，責成立即整改或限期整改，并下達整改通知書(shū)。對限期整改的隱患，及時(shí)建檔編號，由整改責任人負責監督檢查和整改驗收，驗收合格后報本項目部主要負責人審核簽字、銷(xiāo)項，安全員對C、D級安全隱患的整改驗收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。
第二十四條??項目部各專(zhuān)業(yè)部室要經(jīng)常了解各分包單位施工隱患排查治理情況，并督促整改。對安全隱患項目部按相關(guān)要求實(shí)行掛牌跟蹤管理，由專(zhuān)人監督落實(shí)。A級隱患上報公司，按公司要求整改；B級隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負責落實(shí)，明確整改負責人，各分包單位根據主管部室處理意見(jiàn)制定初步整改方案和措施報相關(guān)部室，由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實(shí)”即：落實(shí)整改目標、落實(shí)整改措施、落實(shí)整改時(shí)限、落實(shí)整改責任、落實(shí)整改資金的要求進(jìn)行整改，由項目部首先對整改情況組織驗收，合格后報請公司相關(guān)部室組織驗收。對隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷(xiāo)項，安全部對B級隱患排查治理及整改驗收情況組織檢查；C級隱患由項目經(jīng)理負責落實(shí)，由項目部明確各職能部門(mén)整改負責人；D級隱患由各分包單位負責整改落實(shí)。
第二十五條??項目部及各分包單位要把安全隱患的排查治理工作納入施工管理責任范圍，并根據安全隱患治理要求，由各分包負責人負責有關(guān)隱患治理措施及落實(shí)工作。
第二十六條??重大安全隱患的整改，由公司相關(guān)部門(mén)組織項目部相關(guān)負責人制定并實(shí)施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應當包括以下內容：
（一）治理的目標和任務(wù)；
（二）采取的方法和措施；
（三）經(jīng)費和物資的落實(shí)；
（四）負責治理的部門(mén)和人員；
（五）治理的時(shí)限和要求；
（六）安全措施和應急預案。
第二十七條??對重大安全隱患由公司實(shí)行掛牌督辦，項目部負責具體牽頭落實(shí)，重大安全隱患整改結束后，由相關(guān)專(zhuān)業(yè)部室組織驗收、銷(xiāo)項。公司安全部對安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監察、復查。
第二十八條??重大安全隱患治理結束后，項目部與各分包單位應對治理情況進(jìn)行評估，編寫(xiě)評估報告，并將評估報告送報公司相關(guān)部門(mén)及安全部。
第二十九條??對于因自然災害可能導致事故災難的隱患，應及時(shí)排查治理，采取可靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關(guān)自然災害預報時(shí)，應及時(shí)發(fā)出預警通知；發(fā)生自然災害可能危及人員安全的情況時(shí)，項目部立即啟動(dòng)應急預案，并及時(shí)向公司相關(guān)部室報告。
第三十條??在安全隱患治理過(guò)程中，應采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時(shí)停工或者停止使用；對暫時(shí)難以停工或者停止使用的相關(guān)施工生產(chǎn)、設施、設備，應制定并落實(shí)相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。
第五章??信息報告
第三十一條??對排查出的重大安全隱患，各相關(guān)業(yè)務(wù)口及分包單位應當及時(shí)向項目部安全部門(mén)報告。
重大安全隱患報告內容應包括：
（一）隱患的現狀及其產(chǎn)生原因；
（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；
（三）隱患的治理初步方案。
第三十二條??各分包單位及項目部各業(yè)務(wù)口排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級安全隱患，匯總后于當日報項目部安全部門(mén)；各分包單位及專(zhuān)業(yè)分包單位，排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的A、B、C級安全隱患應及時(shí)向項目部安全部門(mén)匯總；各分包單位及專(zhuān)業(yè)分包單位上報的安全隱患A、B級隱患及排查出的A、B級隱患和重大安全隱患，于當日項目部安全領(lǐng)導小組長(cháng)。安全隱患在未整改完成前必須每日上報，直至安全隱患整改完成。
第三十三條??每周、每月、每季對本單位安全隱患排查治理情況進(jìn)行統計分析，并分別于第二日前報項目部，由項目部安全部門(mén)匯總分析并分別于第二日統計分析送報項目部主要負責人簽字。
第三十四條??項目部成立安全隱患檢查評審組，每月負責對各分包單位上報的重大安全隱患和A級、B級隱患進(jìn)行最終評審定級。對列入A級安全隱患須由公司協(xié)調解決的，由公司以正式文件向項目部提交隱患整改書(shū)面通知書(shū)。
風(fēng)險預控管理
各分包單位應建立健全安全風(fēng)險預控管理制度，從“人、機、環(huán)、管”四個(gè)方面全面辨識本單位施工生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風(fēng)險及其后果，對危險源進(jìn)行分級、分類(lèi)、監測、預警、控制，預防事故的發(fā)生。
一、?危險源辨識、風(fēng)險評估
各分包單位應組織員工對危險源進(jìn)行全面、全員、全過(guò)程的辨識和風(fēng)險評估，并確保：
1、危險源辨識前要進(jìn)行相關(guān)知識的培訓；
2、辨識范圍覆蓋所有施工活動(dòng)及區域；
3、風(fēng)險評估采用LEC評價(jià)法，從事故發(fā)生的可能性（L值）,?暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E值）,?發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C值）,?確定D值即危險程度，D值大于160為高級風(fēng)險，責任人為分生管施工生產(chǎn)領(lǐng)導，?D值在70～160之間為中級風(fēng)險，責任人為職能部門(mén)負責人，D值小于70為低級風(fēng)險，責任人分包單位負責人。
4、每季項目部、分包單位根據下季度生產(chǎn)計劃安排從“人、機、環(huán)、管”四個(gè)方面進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評估、制定風(fēng)險預控措施，項目部編制風(fēng)險預控手冊，分包單位編制風(fēng)險預控明細清單，各崗位工種編制風(fēng)險預控卡，職能業(yè)務(wù)口管控風(fēng)險預控手冊，各崗位工種持風(fēng)險預控卡上崗。
5、每月職能科室對分管分部、分項工程重新進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估，分包單位重新對作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估并更新風(fēng)險預控明細清單。
6、各生產(chǎn)班組每班召開(kāi)班前講話(huà)（教育）會(huì )，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評估，對風(fēng)險采取措施予于消除，對大的風(fēng)險及時(shí)匯報。
7、凡是有新設計、新工藝、新環(huán)境、新設備、新設施時(shí)，必須要進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評估。
8、項目部各分包單位應組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)，班組長(cháng)人員定期或不定期對風(fēng)險預控手冊進(jìn)行修訂和完善。
二、危險源監測
項目部各分包單位應采取措施對危險源進(jìn)行監測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。
并確保：
1、危險源監測方法適宜，并在風(fēng)險管理程序中予以明確；
2、危險源監測設備（確實(shí)需要的情況下）定期檢驗，確保靈敏、可靠；
3、危險源監測信息傳遞暢通、及時(shí)，相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理臺帳。
三、風(fēng)險預警
項目部各分包單位應采取措施對危險源產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行預警，使項目管理層和責任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。
（1）針對不同級別、類(lèi)別的危險源和不同程度的風(fēng)險，制定相應的預警方法；
（2）建立完備的信息流通渠道（微信、QQ群），使預警信息傳遞暢通、及時(shí)。
四、風(fēng)險控制
項目部各分包單位應執行政府相關(guān)法律、法規、制度中對風(fēng)險管理的要求，建立風(fēng)險控制程序，對風(fēng)險進(jìn)行有效控制。
（1）對危險源及其風(fēng)險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯(lián)動(dòng)、反映、警示的原則；
（2）危險源辨識、風(fēng)險評估、風(fēng)險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價(jià)等環(huán)節符合施工生產(chǎn)的運行模式；
（3）制定年、季、月度生產(chǎn)作業(yè)計劃時(shí)應以上年、季、月度風(fēng)險評估報告為依據，充分考慮本年、季、月度計劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險；
（4）編制《操作規程》、《安全技術(shù)措施計劃、方案》、《應急預案》及其它專(zhuān)項安全技術(shù)措施應對危險源進(jìn)行有效控制。
（5）在高級風(fēng)險范圍內進(jìn)行作業(yè)時(shí)，必須編制專(zhuān)門(mén)的安全措施，并明確安全施工管控程序。
五、信息與溝通
項目部各分包單位應建立信息溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險預控管理信息，并可相互溝通、告知，（微信、QQ群），單位應確保：
（1）員工參與風(fēng)險預控管理和制定、評審；
（2）員工參與危險源辨識、風(fēng)險評估及風(fēng)險管控標準、管理措施的制定；
（3）員工了解誰(shuí)是現場(chǎng)或當班安全風(fēng)險負責人；
（4）組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險評估，并留有記錄（班前教育記錄并簽到）。
六、財政保障
項目部各分包單位應根據存在的風(fēng)險制定安技措施投入計劃，保障管控風(fēng)險的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險，并應做到：
（1）建立《事故費用評估報告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險評估報告》并對降低風(fēng)險的投入進(jìn)行相關(guān)分析；
（2）對單位年度事故損失進(jìn)行分類(lèi)統計、分析，記錄齊全；
（3）對單位年度安技措施費用投入計劃、完成情況進(jìn)行分類(lèi)統計、對未按計劃完成的投入進(jìn)行分析，記錄齊全。
七、評審
項目部各分包單位應按規定的時(shí)間間隔對風(fēng)險預控管理進(jìn)行評審，以確保風(fēng)險預管理體系的持續適宜性、充分性和有效性。
1、每年年底總工程師（技術(shù)負責人）組織相關(guān)人員、工程師對各分包單位辨識的危險源進(jìn)行風(fēng)險評估，確定風(fēng)險級別、落實(shí)責任人、確定預控措施，印發(fā)風(fēng)險預控手冊；
2、每月各分管技術(shù)負責人組織相關(guān)人員對本施工范圍內的危險源再進(jìn)行辨識和評估，對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實(shí)責任人、確定預控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險預控明細清單；
3、每月各職能口，組織相關(guān)人員對各分包單位分管范圍內的危險源再進(jìn)行辨識和評估，對新的或升級的風(fēng)險重新確定風(fēng)險級別、落實(shí)責任人、確定預控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險預控明細清單；
4、班組每天早班組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險源辨識和風(fēng)險評審。
北京城建七??????項目部
2018年??月??日
