1.??? 目的

為了規范標準化安全規章制度、操作規程、生產(chǎn)責任制等體系文件的建設、完善及評審修訂工作，為了確保檔案的有效管理和控制，體系文件在編制、修訂評審時(shí)有章可循，結合我公司實(shí)際情況特制定本制度。

2.??? 適用范圍

適用于本公司與安全生產(chǎn)標準化相關(guān)的制度、文件、規程、檔案等體系文件的控制和管理

3.??? 術(shù)語(yǔ)

3.1、標準化體系文件：為了使企業(yè)安全生產(chǎn)標準化創(chuàng )建、實(shí)施、運行過(guò)程中及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理范圍獲得最佳秩序，對安全生產(chǎn)規章制度、生產(chǎn)責任制、操作規程、程序文件、作業(yè)指導書(shū)等可以共同使用和重復使用的文件。

3.2、制度：要求員工共同遵守的辦事程序或行動(dòng)準則。

3.3檔案：過(guò)去和現在公司各項活動(dòng)直接或間接的各種文字、圖標、聲像等不同形式的記錄。

4.??? 職責

4.1辦公室：

4.1.1負責標準化體系文件的編制、發(fā)布、更新、審核；

4.1.2負責規章制度、操作規程的編制、更新、發(fā)布；負責文件的核發(fā)和校對；

4.1.3負責各部門(mén)體系文件的發(fā)布（紙質(zhì)發(fā)布或掛網(wǎng)公布）、實(shí)施、監督；

4.1.4負責體系文件、檔案的管理、存檔、備案和控制，是制度文檔等文件的歸口部門(mén)。

4.2生產(chǎn)部

4.2.1負責本部門(mén)相關(guān)制度文件的編制、修訂、更新、評審和專(zhuān)業(yè)操作性、技術(shù)性文件的編制；

4.2.2負責本部門(mén)體系文件的會(huì )簽。

5.??? 流程

5.1生產(chǎn)部根據標準化工作的實(shí)際需要，以更好的創(chuàng )建、實(shí)施、運行標準化工作為重點(diǎn)編制并完善各項標準化體系文件。

5.2在制定新的體系文件時(shí)，本部門(mén)如果有相關(guān)制度文件，負責部門(mén)需根據實(shí)際需要在原制度文件的基礎山進(jìn)行修訂或新內容的補充更新。完全沒(méi)有類(lèi)似制度文件時(shí)，才可以編制新的制度文件，否則不予批準。

5.3制度文件內容涉及所有部門(mén)名稱(chēng)和職位的都要與公司安全生產(chǎn)組織架構保持一致.

5.4文件、檔案的編制、修訂的會(huì )簽手續由部門(mén)負責起草會(huì )簽手續后，交到分管領(lǐng)導進(jìn)行審核，最后交由安全主要負責人進(jìn)行批準。文檔歸口部門(mén)負責發(fā)布、存檔備案、管理；

5.5制度、操作規程等體系文件發(fā)布后，相關(guān)部門(mén)必需嚴格執行，對于違反制度的情況，根據制度說(shuō)明進(jìn)行懲罰。

6.??? 審批權限

6.1審核：部門(mén)經(jīng)理、主管領(lǐng)導審核簽字確認；

6.2審批：辦公室收到已審核的文件后交總經(jīng)理進(jìn)行審批；

6.3備案：辦公室負責將修訂或新建的標準化制度文件報送公司相關(guān)部門(mén)存檔，控制文件等體系文件在本部門(mén)進(jìn)行存檔備案。

7.??? 檔案的管理

7.1材料的歸檔

7.1.1文書(shū)檔案按年度立卷歸檔，各職能部門(mén)工作中形成的材料在次年2月底以前全部移交到檔案室（辦公室負責）統一管理，重要的檔案資料，備份后交由檔案室管理；

7.1.2檔案員對材料認真驗收，確保文書(shū)材料的完整性；

7.1.3檔案柜必須具備良好的衛生化境和防火、防盜、防潮、防塵、防高溫、防污染等安全措施；

7.1.4檔案必須排列整齊規范，便于查找。

7.2檔案的借閱和使用

7.2.1借閱者必須辦理借閱登記手續，填寫(xiě)《文件檔案借閱登記表》，查閱完畢，盡快歸還，以防遺失；

7.2.2公司之外的單位或個(gè)人借閱本單位檔案須經(jīng)公司領(lǐng)導同意，方可借閱。

7.2檔案的銷(xiāo)毀

7.2.1根據檔案保管期限，五年前失去價(jià)值的檔案在總經(jīng)理批準下，辦公室與生產(chǎn)共同組成鑒定、銷(xiāo)毀小組對檔案進(jìn)行鑒定和銷(xiāo)毀；

7.2.2銷(xiāo)毀小組填寫(xiě)《文件檔案銷(xiāo)毀登記表》，并注明“已銷(xiāo)毀”字樣。

8.??? 懲罰

8.1不按本規定要求擅自進(jìn)行發(fā)布或執行，對當事人及主管領(lǐng)導給與警告和罰款200元；

8.2實(shí)際需要制定制度，相關(guān)部門(mén)未制定規范性規章制度的，該部門(mén)負責人每次罰款50元；

8.3制度等體系文件與實(shí)際情況不符，或未按規定進(jìn)行修訂更新的部門(mén)，相關(guān)負責人罰款100元。

9.??? 附則

9.1本制度由辦公室負責解釋

9.2本制度自發(fā)布之日實(shí)施