1 目的
本程序明確了危險源辨識、風(fēng)險評價(jià)與控制的方法和要求，旨在識別和確認生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)和設備設施存在的危險源，評估其風(fēng)險，以便采取有效或適當的控制措施。
2 適用范圍
公司內所有生產(chǎn)活動(dòng)，包括相關(guān)方、進(jìn)入作業(yè)現場(chǎng)的所有人員、所有機械設備和機具、在公司管理范圍內的辦公及生活的設施及活動(dòng)的危險源識別與風(fēng)險評價(jià)。
3 定義
3.1 危險源：是指可能造成人員傷亡、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或其他損失的根源或狀態(tài)。
3.2危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過(guò)程。
4 職責
4.1總經(jīng)理負責審批危險源清單，批準重大安全風(fēng)險及風(fēng)險控制措施。
4.2 副總負責組織危險源的辨識、風(fēng)險評價(jià)和危險源清單的確認。并負責檢查和指導職能部門(mén)管理控制危險源。其他分管領(lǐng)導應協(xié)助參與危險源的辨識及風(fēng)險評估。
4.3各部門(mén)負責其管轄范圍內的危險源辨識工作，參加風(fēng)險評價(jià)和風(fēng)險控制策劃工作。
4.4安全質(zhì)量部收集匯總各部門(mén)辨識的危險源；
4.5記錄危險源風(fēng)險評價(jià)結果、編制與發(fā)布危險源清單。
5 ?實(shí)施步驟
5.1危險源識別、風(fēng)險評價(jià)、風(fēng)險控制的基本步驟：
劃分作業(yè)活動(dòng)→識別危險源→評價(jià)風(fēng)險→確定風(fēng)險是否可接受→制訂不可接受風(fēng)險的控制措施→評審控制計劃的適宜性。
5.2初始狀態(tài)危險源辨識
5.2.1策劃
1）安全質(zhì)量部組織實(shí)施危險源評價(jià)人員的相關(guān)培訓，內容包括：作業(yè)活動(dòng)劃分、危險源辨識與風(fēng)險評價(jià)、控制措施等方法和要求。
2）初始狀態(tài)評審時(shí)，由安全質(zhì)量部制定危險源辨識和評價(jià)工作計劃,其內容包括：評價(jià)范圍、方式、依據、人員、內容、時(shí)間安排和資料準備等。
3）各部門(mén)按職責分工落實(shí)危險源辨識人員，組織開(kāi)展危險源辨識并填寫(xiě)“危險源辯識表”。
5.2.2確定辨識范圍。各部門(mén)根據職責，確定危險源辨識的范圍，辯識的范圍應包括：
所有的作業(yè)活動(dòng)：包括，岸橋機卸貨→集卡車(chē)轉入堆場(chǎng)→龍門(mén)吊（叉車(chē)）卸貨堆存→集卡車(chē)運貨出場(chǎng)，產(chǎn)品實(shí)現全過(guò)程。
對每個(gè)作業(yè)活動(dòng)，覆蓋所有的作業(yè)內容，并充分考慮四種不安全因素：物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境的缺陷、安全管理的缺陷。
所有的設施設備，包括作業(yè)現場(chǎng)的設施設備、維修保養等；
作業(yè)環(huán)境，包括溫度、氣象、可視度、作業(yè)條件等；
工作制度，包括安全規章制度/操作規程的制定等；
所有的人員，包括人員的知識水平、素質(zhì)、資質(zhì)、技能、責任心、能力、態(tài)度等。
作業(yè)場(chǎng)所、作業(yè)活動(dòng)和設施設備造成的職業(yè)安全健康危害。
5.2.3辨識危險源
5.2.3.1危險源辨識的方法，可包括：
詢(xún)問(wèn)、交談、問(wèn)卷調查。與有關(guān)作業(yè)人員詢(xún)問(wèn)、交談了解作業(yè)活動(dòng)、場(chǎng)所和設施設備存在的危害。
現場(chǎng)觀(guān)察。通過(guò)對作業(yè)環(huán)境的現場(chǎng)觀(guān)察，可發(fā)現其存在的危險源。
查閱以往發(fā)生的安全生產(chǎn)事故的記錄、安全檢查記錄、設施設備檢修記錄，可發(fā)現存在的危險源。
從有關(guān)主管機關(guān)、其他航運企業(yè)文獻資料等方面獲取有關(guān)危險源信息，加以分析研究，辨識本企業(yè)存在的危險源。
工作任務(wù)分析。通過(guò)分析作業(yè)任務(wù)中所涉及的危害，可識別出有關(guān)的危險源。
5.2.3.2識別危險源時(shí)應考慮正常、異常、緊急三種狀態(tài)。
正常態(tài)：指正常、持續的生產(chǎn)運行和作業(yè)活動(dòng)。
異常態(tài)：指設備修理等情況。
緊急狀態(tài)：指發(fā)生爆炸、火災、碰撞等重大突發(fā)性事件。
5.2.3.3識別出的危險源應覆蓋本公司以往所有事故的直接原因，覆蓋本公司以往所有違反法律要求和其他要求的現象。
5.2.4匯總
5.2.4.1各部門(mén)將完成的 “危險源辯識表”報體系安全質(zhì)量部。
5.2.4.2體系監控部匯總“危險源辯識表”。
5.3風(fēng)險評估
5.3.1安全質(zhì)量部經(jīng)理根據匯總的危險源辯識情況，組織相關(guān)人員對危險源進(jìn)行風(fēng)險評估，并分別編制 “風(fēng)險評估表”。
5.3.2通常采用作業(yè)條件危險源風(fēng)險評估法
5.3.2.1作業(yè)條件危險源風(fēng)險評估法。風(fēng)險評估標準為 D=L×E×C，D為風(fēng)險值。
L——發(fā)生事故的可能性大小
| 可能性 | 完全肯定 | 相當可能 | 有可能 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?但不經(jīng)常 | 可能性小 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?完全意外 | 很不可能 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?可以設想 | 極不可能 | 實(shí)際 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?不可能 |
| 分值 | 10 | 6 | 3 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
E——人體暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度
| 頻度 | 連續 | 每天工作時(shí)間內 | 每周一次,或偶然 | 每月一次 | 每年幾次 | 非常罕見(jiàn) |
| 分值 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |
C——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
| 后果 | 特大事故 | 重大事故 | 大事故，一人死亡 | 事故或重傷 | 輕傷 | 引人注目，需要救護 |
| 分值 | 100 | 40 | 15 | 7 | 3 | 1 |
5.3.2.2簡(jiǎn)單的風(fēng)險水平評估法
| 可能性 | 嚴重程度（后果） | ||
| 輕微傷害 | 傷害 | 嚴重傷害 | |
| 極不可能 | 可忽略的風(fēng)險 | 可容許風(fēng)險 | 中度風(fēng)險 |
| 不可能 | 可容許風(fēng)險 | 中度風(fēng)險 | 重大風(fēng)險 |
| 可能 | 中度風(fēng)險 | 重大風(fēng)險 | 不可容許風(fēng)險 |
4.3.2.3風(fēng)險等級表如下: 風(fēng)險等級參照表
| 等級 | D 值 | 危險程度 |
| 等級 | D 值 | 危險程度 |
| 4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1 | 160～320 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?70～160 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?20～70 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?20以下 | 高度危險，需立即整改（重大風(fēng)險） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?顯著(zhù)危險，需要整改（中度風(fēng)險） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?一般危險，需要注意?（可容許風(fēng)險） ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?稍有危險，可以接受（可忽略的風(fēng)險） |
5.4風(fēng)險等級及控制措施確定
5.4.1副總組織有關(guān)部門(mén)對危險源根據風(fēng)險評價(jià)標準進(jìn)行評估，安全質(zhì)量部記錄評估結果。
5.4.2 根據評估結果形成公司“危險源清單”報總經(jīng)理批準后下發(fā)各有關(guān)部門(mén)。
5.4.3風(fēng)險等級為3-5 時(shí)，相關(guān)部門(mén)主管應制定控制措施或應急預案以降低風(fēng)險，使其達到可容許程度。
5.4.4風(fēng)險等級為2 時(shí)，相關(guān)部門(mén)應保持相應風(fēng)險控制措施，并不斷監視，以防其風(fēng)險變大以至超出可容許的范圍。
5.4.5風(fēng)險等級為1時(shí)，屬可忽略的風(fēng)險。
5.5風(fēng)險控制措施的策劃
5.5.1根據風(fēng)險評估結果，相關(guān)部門(mén)主管制訂風(fēng)險控制方案或措施的原則：
a首先考慮消除危險源；
b 其次考慮降低風(fēng)險；
c 最后考慮采用個(gè)人防護措施。
5.5.2具體制訂風(fēng)險控制方案或措施時(shí)應考慮到：
a 危險源的性質(zhì)
b風(fēng)險等級
c技術(shù)和經(jīng)濟可行性
5.5.3風(fēng)險控制采取三種途徑：
a建立目標、指標和管理方案；
b或制定活動(dòng)控制步驟或措施，包括人員培訓、勞動(dòng)保護和活動(dòng)過(guò)程監控等；
c應急準備和響應要求等。
5.6 年度復評
5.6.1年度復評時(shí)，由安全質(zhì)量部制定危險源年度復評計劃，其內容應包括：目的、人員、現有控制措施（管理方案）的可控性、辨識的充分性與全面性、調整和變更等。
5.6.2每年一季度公司相關(guān)部門(mén)按復評計劃的要求，組織人員對職能范圍內的危險源進(jìn)行一次全面復評，若有調整、變動(dòng)，對已不存在的危險源剔除，對新產(chǎn)生的危險源進(jìn)行補充。重新形成公司“危險源清單”報總經(jīng)理批準后下發(fā)各有關(guān)部門(mén)。
5.6.3 當職業(yè)健康、安全法律、法規及其他要求發(fā)生變化，以及由于業(yè)務(wù)發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關(guān)方的要求等方面的影響，造成危險源出現較大變化時(shí)，各職能部門(mén)應及時(shí)重新識別、評審、評價(jià)與之相關(guān)的危險源，并將確定危險源報安全質(zhì)量部備案。
5.7管理和控制
5.7.1經(jīng)評價(jià)為3級及以上的危險源，責任部門(mén)應進(jìn)行管理和控制，遵循消除、替代、過(guò)程控制、標識/警告或管理控制、個(gè)人防護用品的優(yōu)先順序來(lái)降低危險源潛在風(fēng)險，制訂管理方案/措施要求。
5.8安全教育和應急訓練
5.8.1公司按《安全生產(chǎn)教育和培訓制度》，告知從業(yè)人員相關(guān)作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施。
5.8.2公司按文件《公司環(huán)境和職業(yè)健康安全應急預案》規定，開(kāi)展對危險源防范措施以及事故應急措施的應急訓練。
6 記錄
6.1 ZD-27-JL1 ???危險源辨識風(fēng)險評估表
6.2 ZD-27-JL2 ???危險源清單
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?危險源辨識和風(fēng)險評價(jià)表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||||||||||||
| 序號 | 服務(wù)活動(dòng)/設施 | 傷害類(lèi)別 | 危險源 | 時(shí)態(tài) | 狀態(tài) | 危害后果 | 風(fēng)險評價(jià) | 是否不可接受風(fēng)險 | ?控制措施 | ||||
| 過(guò)去/現在/將來(lái) | 常規/非常規/緊急 | L | E | C | D | 危險等級 | |||||||
| 1 | |||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
危險源清單
編號：
| 序號 | 作業(yè)活動(dòng) | 危險源 | 危害后果 | 類(lèi)別 | 等級 | 控制措施 |
| 1 | 現場(chǎng)作業(yè) | 起重傷害 | 傷殘、死亡 | 2 | 教育培訓 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現場(chǎng)監管 | |
| 2 | 現場(chǎng)作業(yè) | 車(chē)輛傷害 | 傷殘、死亡 | 2 | 教育培訓 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現場(chǎng)監管 | |
| 3 | 維修作業(yè)、前沿作業(yè) | 高處墜落 | 傷殘、死亡 | 2 | 保險繩使用、教育培訓 | |
| 4 | 現場(chǎng)作業(yè) | 物體打擊 | 傷殘、死亡 | 2 | 教育培訓 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現場(chǎng)監管 | |
| 5 | 現場(chǎng)作業(yè) | 機械傷害 | 傷殘 | 2 | 教育培訓 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現場(chǎng)監管 | |
| 6 | 前沿作業(yè) | 淹溺傷害 | 死亡 | 2 | 教育培訓 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現場(chǎng)監管 | |
| 7 | 維修、電焊作業(yè) | 觸電 | 傷殘、死亡 | 2 | 教育培訓 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現場(chǎng)監管 | |
| 8 | 倉庫作業(yè) | 中毒和窒息 | 身體損傷、死亡 | 2 | 教育培訓 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現場(chǎng)監管 | |
| 9 | 維修、電焊作業(yè) | 灼燙 | 身體損傷、傷殘 | 2 | 教育培訓 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現場(chǎng)監管 | |
| 10 | 現場(chǎng)作業(yè)、維修作業(yè) | 高溫、低溫 | 身體損傷、傷殘 | 2 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?現場(chǎng)監管 | |
| 11 | 現場(chǎng)作業(yè)、辦公作業(yè)、維修作業(yè) | 火災、爆炸 | 傷殘、死亡 | 2 | 教育培訓、加強點(diǎn)檢 | |
| 12 | 現場(chǎng)維修作業(yè) | 暴雨、洪水 | 傷殘、死亡 | 2 | 加強點(diǎn)檢 |
