一、安全監察處設置專(zhuān)人全面負責安全風(fēng)險分級管控相關(guān)資料的收集、管理、存檔。
二、各類(lèi)評估報告、評估表、檢查記錄等資料的內容，必須符合國家及行業(yè)有關(guān)標準規范、集團公司相關(guān)規定和XX、公司相關(guān)規定制度要求。
三、安全監察處應建立安全風(fēng)險評估專(zhuān)項檔案，各類(lèi)評估報告、安全評估表以及檢查記錄等文字資料，應做到誰(shuí)評估、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負責，根據實(shí)際需要確定保存期限，存檔備查。
第十六章 安全風(fēng)險分級管控責任追究和獎懲制度
一、總經(jīng)理組織對年度安全風(fēng)險辨識評估，辨識過(guò)程中對存在弄虛作假走過(guò)場(chǎng)、不認真的分管領(lǐng)導考核1000元，考核責任部室負責人500元。
二、未按規定及時(shí)開(kāi)展專(zhuān)項辨識的，扣分管領(lǐng)導1000元；分管領(lǐng)導每旬未及時(shí)進(jìn)行月度安全風(fēng)險管控重點(diǎn)實(shí)施情況檢查的或敷衍應付的，考核分管領(lǐng)導每人500元；
三、安全監察處未對分級管控文件進(jìn)行信息化管理，未及時(shí)上傳下達分級管控信息，考核責任人300元。
四、未在井口或井下重大安全風(fēng)險區域顯著(zhù)位置設置公告警示牌、未對安全風(fēng)險辨識評估工作的人員進(jìn)行技術(shù)培訓、每出現一項扣相關(guān)責任人500元。
五、未依據重大安全風(fēng)險清單及管控措施進(jìn)行作業(yè)規程，應急預案、災害預防與處理計劃等技術(shù)資料進(jìn)行修改完善的，扣相關(guān)部室負責人300元。
六、未嚴格按照管控措施進(jìn)行落實(shí)的相關(guān)責任人每次罰款500元。
七、年度和專(zhuān)項辨識出的重大安全風(fēng)險管控措施未執行到現場(chǎng)，導致管控措施失效或造成重大隱患的相關(guān)單位，考核隊組單位正職500元，責任人1000元。
