1 目的

為防止危險能量和物料意外釋放，保障員工生命及公司財產(chǎn)安全，特制定本程序。

2 適用范圍

本程序適用于眾誠連鎖-吉林省松原石油化工股份有限公司所屬各單位，以及為其提供服務(wù)的承包商。

3 應用標準

《檢維修作業(yè)管理程序》

《工作安全分析管理程序》

《管線(xiàn)打開(kāi)安全管理程序》

《臨時(shí)用電管理程序》

《動(dòng)火作業(yè)管理程序》

4 術(shù)語(yǔ)和定義

4.1 上鎖

能將危險能量和物料引至設備或系統的所有開(kāi)關(guān)、閥門(mén)、電鈕和機械接口等隔離點(diǎn)均應關(guān)閉或斷開(kāi)，并用鎖具將其鎖上。

4.2 掛簽

上鎖者應將“危險”標簽固定在鎖上。標簽上應正確、清晰填寫(xiě)上鎖者的姓名、上鎖原因、上鎖設備、上鎖日期等。

4.3 隔離

將閥件、電器開(kāi)關(guān)、蓄能配件等設定在合適的位置或借助特定的設施使設備不能運轉或危險能量和物料不能釋放。

4.4 清理

通過(guò)卸壓、放空、沖洗、吹掃和置換等手段清除系統或設備內的危害和殘余能量。

4.5 測試

確認各種危險能源已被釋放或隔離，運動(dòng)機構已被鎖住，以確保在設備或系統上工作的安全。試啟動(dòng)設備確保能量已經(jīng)完全被隔離。

4.6 個(gè)人鎖

用于鎖住鎖箱或單個(gè)隔離點(diǎn)的個(gè)人用安全鎖。

4.7 主管鎖

只能由屬地主管使用的鎖，一把鑰匙可以開(kāi)主管自己的鎖。通常為許可證審批人使用的鎖。

4.8 集體鎖

用于鎖住多個(gè)隔離點(diǎn)并配有鎖箱的安全組鎖。

注：一組集體鎖共用一把鑰匙，能夠打開(kāi)所有的本組鎖。

4.9 集體鎖箱

集體鎖箱是用于集體上鎖時(shí)供屬地單位或施工單位上鎖使用的鎖箱。集體鎖箱需置于易觸及且明顯的位置，便于上鎖、掛簽。參與集體上鎖的相關(guān)單位，均需清楚了解集體鎖箱的位置。工作人員應能看見(jiàn)集體鎖箱中的鑰匙。

5 職責

5.1 公司安全環(huán)保部是本程序的日常管理部門(mén)，負責組織本程序的編制與修訂,并對本程序的執行提供咨詢(xún)和支持，對各單位的執行進(jìn)行監督和審核。

5.2 公司安全環(huán)保部負責鎖具的統一管理和發(fā)放。

5.3 公司人力資源部負責組織培訓師培訓，直線(xiàn)組織負責實(shí)施本程序的受眾培訓。

5.4 公司直線(xiàn)組織執行本程序，并提出改進(jìn)建議。

5.5 屬地車(chē)間按照本程序要求在維修人員工作前將危險能量和物料完全隔離，上鎖掛簽，并對上鎖掛簽的過(guò)程進(jìn)行確認分析。

5.6 現場(chǎng)作業(yè)人員認真執行本程序規定的上鎖掛簽要求。每位工作人員有責任在工作之前確認設備、系統已正確的上鎖、掛簽和測試，同時(shí)也可增加其它措施進(jìn)行隔離，如盲扳、絲堵等，以確保所有工作人員的安全。

6 管理要求

6.1 基本要求

6.1.1 在作業(yè)時(shí)，為避免設備、設施、系統區域內蓄積危險能量或物料的意外釋放，對所有危險能量和物料的隔離點(diǎn)均應上鎖和掛簽。

6.1.2 作業(yè)前，參與作業(yè)的每一個(gè)人員都應確認隔離已到位、已上鎖掛簽，并及時(shí)與相關(guān)人員進(jìn)行溝通，整個(gè)作業(yè)期間應始終保持上鎖掛簽。

6.1.3 上鎖掛簽應由作業(yè)人員本人進(jìn)行，并保持安全鎖和標牌置于正確的位置上。特殊情況下，本人上鎖有困難時(shí)，應在本人目視下由他人代為上鎖。安全鎖鑰匙由作業(yè)人員本人保管。

6.1.4 為確保作業(yè)安全，作業(yè)人員可要求增加額外的隔離，上鎖掛簽，作業(yè)人員對隔離、上鎖的有效性有懷疑時(shí)，可要求對所有的隔離點(diǎn)再做一次測試。

6.1.5 使用安全鎖時(shí)，應隨鎖附上“危險，禁止操作”的警示標牌，上鎖必掛簽。在特殊情況下，如特殊尺寸的閥或電源開(kāi)關(guān)無(wú)法上鎖時(shí)，經(jīng)確認，并獲得書(shū)面批準后，可只掛上警示標牌而不用上鎖，但應采用其他輔助手段，達到與上鎖相當的要求。

6.1.6 上鎖掛簽后，應通過(guò)檢測確認危險能量和物料已去除或已被隔離，否則所有危險能量和物料的來(lái)源都應認為是沒(méi)有被消除的。對所有存在電氣危害的，斷電后應實(shí)施驗電或放電接地檢驗。

6.1.7 隔離點(diǎn)的辨識，隔離及隔離方案制定等應由屬地人員，作業(yè)人員雙方共同確認。

6.1.8 當作業(yè)過(guò)程復雜，涉及相關(guān)方時(shí)由安全環(huán)保部負責協(xié)調屬地、作業(yè)方和相關(guān)方進(jìn)行安全措施落實(shí)。

6.2 現場(chǎng)交叉檢查

屬地管理者在施工單位（人員）抵達作業(yè)現場(chǎng)之前，應對現場(chǎng)做好各項安全措施，包括工藝隔離、通道、創(chuàng )造合適的施工作業(yè)安全條件，并與施工單位人員共同確認各項安全措施和條件以滿(mǎn)足安全作業(yè)，同時(shí)屬地管理者對施工單位人員作業(yè)現場(chǎng)的安全措施進(jìn)行再確認。

施工單位（人員）在與屬地管理者共同確認現場(chǎng)安全措施之后，應接受屬地管理者對其作業(yè)現場(chǎng)安全措施的再確認。

屬地單位與動(dòng)火作業(yè)單位必須在作業(yè)前進(jìn)行交叉檢查，交叉檢查過(guò)程中如有一方未能及時(shí)落實(shí)安全措施，則另一方可向本車(chē)間/部門(mén)主管反應具體情況，向相關(guān)部門(mén)申請按照《高危作業(yè)安全管理辦法》進(jìn)行處罰。

6.3 辨識（屬地單位）

在隔離、上鎖掛簽前，應辨識所有危險能量和物料的來(lái)源及類(lèi)型。需要控制的危險能量包括但不限于以下種類(lèi)：

1.???? 電能：電流或電子流(如微電流、微電壓等)

2.???? 動(dòng)能：運轉的設備等

3.???? 勢能：蒸汽(任何壓力)、壓縮氣體(一個(gè)大氣壓以上)、真空、加壓液體(一個(gè)大氣壓以上)、彈簧、張力桿、配重等

4.???? 化學(xué)能：危險化學(xué)品

5.???? 熱能：電熱、冷卻系統

需要進(jìn)行上鎖掛簽的設備，包括但不僅限于：

1.???? 配電盤(pán)與開(kāi)關(guān)

2.???? 泵

3.???? 壓縮機

4.???? 管線(xiàn)

5.???? 鍋爐、壓力容器及其附件

6.???? 冷凍設備

7.???? 加熱及通風(fēng)系統

8.???? 室內管線(xiàn)系統

9.???? 含勢能的設施(如彈簧、張力桿、配重)

10.? 儀表設備

6.4 隔離、清理

屬地需要辨識出危險能量和物料及可能產(chǎn)生的危害，當需要進(jìn)行多點(diǎn)上鎖并且現場(chǎng)工藝復雜時(shí)要求編制隔離方案。隔離方案應明確隔離方式、隔離點(diǎn)及上鎖單。

6.5 上鎖掛簽

6.5.1 單個(gè)隔離點(diǎn)上鎖

個(gè)人上鎖前，工作人員必須在簽發(fā)安全工作許可證及相關(guān)許可(如管線(xiàn)打開(kāi)、動(dòng)火、挖掘...)前停車(chē)、沖洗、排空，確認能量已經(jīng)徹底隔離。

作業(yè)人與屬地負責人選擇合適的鎖具并填寫(xiě)警示標簽，使用個(gè)人鎖對隔離點(diǎn)進(jìn)行上鎖，并同時(shí)掛“危險禁止操作”標簽，標簽上應有掛鎖者姓名、日期、單位、簡(jiǎn)短說(shuō)明，必要時(shí)可以加上自己的聯(lián)絡(luò )方式。

6.5.2 多個(gè)隔離點(diǎn)的上鎖掛簽

當作業(yè)要求對多個(gè)隔離點(diǎn)進(jìn)行上鎖，應采用集體上鎖方式時(shí)，集體鎖用于鎖能量隔離點(diǎn)，工作人員的個(gè)人鎖用于鎖集體鎖的鑰匙。

集體上鎖步驟：

1.?? 屬地車(chē)間負責人用集體鎖將所有隔離點(diǎn)上鎖并填寫(xiě)上鎖單；

2.?? 屬地車(chē)間負責人將集體鎖的鑰匙放在鎖箱；

3.?? 作業(yè)現場(chǎng)每個(gè)工作人員（包括檢維修人員、屬地車(chē)間人員和監護人）用其個(gè)人鎖將鎖箱鎖住。

屬地單位需要檢查并確認本區域內所有上鎖點(diǎn)是否具備上鎖條件；檢查并確認所有隔離裝置(盲板、閥門(mén)等)的關(guān)閉情況并上鎖掛簽。

作業(yè)人員檢查屬地人員上鎖是否合格，然后在屬地人員的鎖旁?huà)焐献约旱膫€(gè)人鎖和標簽，保管好個(gè)人鎖的鑰匙。每一個(gè)作業(yè)人員在作業(yè)處都要上自己的個(gè)人鎖。

6.5.3 電氣上鎖

電氣設備隔離由電氣專(zhuān)業(yè)人員上鎖掛簽及測試，作業(yè)人員確認。電氣設備上鎖需要注意以下幾點(diǎn)：

1.?????? 主電源開(kāi)關(guān)是電氣驅動(dòng)設備主要上鎖點(diǎn)，附屬的控制設備如現場(chǎng)啟動(dòng)/停止開(kāi)關(guān)不可作為上鎖點(diǎn)。

2.?????? 若電壓低于220V，且電源是由插頭連接時(shí)，拔掉插頭可算有效隔離，必須在插頭上掛“危險禁止操作”標簽，以防其他人誤將插頭插上。

3.?????? 回路若是采用保險絲/繼電器控制盤(pán)供電方式，無(wú)法上鎖時(shí)，必須裝上假保險絲并加“危險禁止操作”標簽。

4.?????? 若必須在裸露的電氣導線(xiàn)或組件上工作時(shí)，上一級電氣開(kāi)關(guān)必須由電氣專(zhuān)業(yè)人員斷開(kāi)或目視確認開(kāi)關(guān)已斷開(kāi)，若無(wú)法目視開(kāi)關(guān)狀態(tài)時(shí)，可以將保險絲拿掉或測電壓或拆線(xiàn)來(lái)替代?，F場(chǎng)必須掛“觸摸前測電壓”的警告標志，且需由電氣專(zhuān)業(yè)人員來(lái)執行。

5.?????? 信號回路的電氣維修不一定需要上鎖、掛簽及測試，但需適當的防護裝備。

6.?????? 具有遠程控制功能的用電設備，不能僅依靠就地的啟動(dòng)按鈕來(lái)測試確認電源是否斷開(kāi)，遠程控制端必須置于“就地”或“斷開(kāi)”狀態(tài)。

7.?????? 電氣上鎖需要使用屬地集體鎖上鎖，并掛警示標簽。

8.?????? 交叉作業(yè)時(shí)，鎖具必須統一管理，放在作業(yè)現場(chǎng)的鎖箱內。

6.5.4 警告標志

用于提醒、警告員工的標志，不同于與安全鎖配套的“危險禁止操作”標簽，警告標志禁止用于取代上鎖掛簽系統。

完整的警告標志必須是清晰易讀的，并包含以下信息：

1.?????? 日期

2.?????? 填寫(xiě)人

3.?????? 要告知他人的信息

當警告標志不用時(shí)，需及時(shí)拆除。當標志必須長(cháng)期使用時(shí)，填寫(xiě)人必須負責在三十天內或當其損壞時(shí)及時(shí)進(jìn)行更換，以確保清晰可讀。

6.6 試啟動(dòng)

上鎖掛簽后屬地單位與作業(yè)單位應共同確認能量和物料已被隔離或去除。確認應根據現場(chǎng)情況選用(但不限于)以下可行的方式：

1.?????? 低點(diǎn)放空，確認物料已被隔離；

2.?????? 觀(guān)察壓力表或液面指示等以確認能量或物料已被隔離；

3.?????? 目視確認組件已斷開(kāi)、轉動(dòng)設備已停止轉動(dòng)；

4.?????? 對暴露于電氣危險的工作任務(wù)，應檢查電源導線(xiàn)已斷開(kāi)。所有上鎖應實(shí)物斷開(kāi)且經(jīng)測試無(wú)電壓存在。

5.?????? 試驗啟動(dòng)設備,確保危險能源和物料已完全被控制。

作業(yè)人員或承包商工作前應確認屬地人員已完成上鎖。工作完成后，應告知屬地負責人設備狀況。

6.7 解鎖

6.7.1 正常解鎖

作業(yè)完成后，操作人員確認設備、系統符合運行要求，每個(gè)上鎖掛簽的人員應親自去解鎖，他人不得替代。

集體上鎖的解鎖，應在所有上鎖人員集合后，確認人數、個(gè)人鎖及標簽無(wú)誤后統一對鎖箱進(jìn)行解鎖，操作人員按照集體上鎖清單逐一確認并解除集體鎖及標簽。

6.7.2 非正常拆鎖

上鎖掛簽的人員不在上鎖現場(chǎng)或沒(méi)有解鎖鑰匙時(shí)，在獲得正式授權后拆鎖。拆鎖程序應滿(mǎn)足以下兩個(gè)條件之一：

與鎖的持有人聯(lián)系并取得其允許；

經(jīng)屬地主管確認下述內容后方可拆鎖：

1.???? 確知上鎖的理由

2.???? 確知目前工作狀況

3.???? 檢查過(guò)相關(guān)設備

4.???? 確知解除該鎖及標簽是安全的

7 復核、偏離、培訓和溝通

7.1 復核、更新與記錄

公司安全環(huán)保部保留本程序各版本的留存記錄和修改明細。本程序應定期評審，必要時(shí)修訂，最低頻次自上一次發(fā)布之日起不超過(guò)3年。

7.2 偏離管理

本程序在執行時(shí)發(fā)生的偏離，應報主管領(lǐng)導批準。偏離應書(shū)面記錄，其內容應包括支持偏離理由的相關(guān)事實(shí)。

7.3 培訓和溝通

公司人力資源部負責組織培訓，相關(guān)管理、技術(shù)和操作人員都應接受培訓，培訓頻率為每年一次，保存培訓記錄。本程序應在公司范圍內進(jìn)行溝通。

8 附件

附件《上鎖單》

附件

上 鎖 單

設備位號:??????????????? ??區域:?????????????? ?日期:

主管姓名:??????????????? ??部門(mén):

工作內容:

鎖點(diǎn)編號:???????????????????????? ??鎖箱編號:

管理程序修訂和改版記錄