為了進(jìn)一步加強生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作，按照省政府關(guān)于嚴格生產(chǎn)安全事故隱患排查治理“四個(gè)清單”管理的要求，特制訂此制度。

第一章 目的

通過(guò)強化“四個(gè)清單”的閉環(huán)管理，明確生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的主線(xiàn)，發(fā)現和消除排查出的事故隱患，實(shí)現生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的規范化、科學(xué)化和精細化，有效落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任。

第二章“四個(gè)清單”的具體內容

第一條“四個(gè)清單”是生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作計劃和任務(wù)要求，以落實(shí)安全生產(chǎn)主體責任，做好隱患自查自改為目的。生產(chǎn)安全事故隱患排查治理

“四個(gè)清單”是：隱患排查治理任務(wù)清單、隱患清單、隱患整改工作清單、隱患復查驗收清單。生產(chǎn)安全事故隱患排查方法主要采用安全檢查的方式，分日常檢查和專(zhuān)項檢查。

第二條 隱患排查治理任務(wù)清單即安全檢查表，是針對檢查對象，依據相關(guān)法規以及國家或行業(yè)技術(shù)標準，對檢查內容分項細化，制定的檢查任務(wù)提綱。

隱患排查治理任務(wù)清單應包括檢查事項、檢查標準、檢查方式、檢查結果。檢查事項分為基本條件、組織管理和作業(yè)場(chǎng)所檢查三部分?；緱l件檢查是檢查生產(chǎn)活動(dòng)是否合法，主要查閱有關(guān)證照、資質(zhì)、資格證書(shū)、機構設置和人員配備、有關(guān)批準文件等準入條件；

組織管理檢查是檢查制度建設及其運行情況，主要查閱安全生產(chǎn)責任制、安全生產(chǎn)規章制度、安全技術(shù)操作規程以及基礎管理檔案、臺賬、記錄等材料；

作業(yè)場(chǎng)所的檢查是抽查重點(diǎn)場(chǎng)所、重要環(huán)節的生產(chǎn)設備、輔助設施、安全設施和作業(yè)環(huán)境，核查作業(yè)安全生產(chǎn)組織管理工作情況。檢查的具體場(chǎng)所應在對單位風(fēng)險辨識的基礎上，結合季節特點(diǎn)等因素確定。

專(zhuān)項檢查的任務(wù)清單應根據專(zhuān)項檢查任務(wù)要求，確定基本條件、組織管理和作業(yè)場(chǎng)所檢查方面的具體事項。

第三條 隱患清單即隱患整改通知書(shū)，是檢查人員在檢查中所發(fā)現隱患的匯總。將發(fā)現的隱患歸納分類(lèi)、分條列出，說(shuō)明不符合法規標準的具體問(wèn)題。

第四條

隱患整改工作清單是受檢單位對存在的隱患整改落實(shí)情況的書(shū)面反饋文件，由受檢單位出具。受檢單位在規定的期限內完成隱患整改后，應當自行組織本單位專(zhuān)業(yè)人員或聘請專(zhuān)家、具有相應資質(zhì)的專(zhuān)業(yè)機構進(jìn)行驗收，編寫(xiě)整改工作清單(包括整改措施、資金投入、整改前后的圖片等)，逐項說(shuō)明整改落實(shí)情況。

第五條 隱患復查驗收清單是檢查部門(mén)對受檢單位隱患整改落實(shí)結果的復查確認，根據受檢單位提供的隱患整改工作清單，對隱患整改落實(shí)結果的確認記錄。

第三章“四個(gè)清單”的實(shí)施要求

第六條 隱患檢查任務(wù)清單由各級安全管理部門(mén)根據基層基本作業(yè)單元的班組、車(chē)間、項目等現場(chǎng)作業(yè)具體情況，依據相關(guān)法規以及國家或行業(yè)技術(shù)標準，對本單位的作業(yè)人員、設備設施、作業(yè)場(chǎng)所、作業(yè)過(guò)程、存在的危險源等進(jìn)行安全檢查的內容分項細化，制定檢查表。首次檢查內容應全面，并側重基本條件、組織管理方面的檢查，在單位組織管理方面基本符合要求后，檢查應側重組織管理運行情況，特別是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和項目部作業(yè)現場(chǎng)的檢查。

第七條 隱患清單記錄的情況應客觀(guān)、全面、準確。受檢單位對記錄的情況有疑議要求補正的，經(jīng)檢查人員復核屬實(shí)的，應當允許更正。隱患清單應填寫(xiě)檢查人員的身份、檢查的時(shí)間、地點(diǎn)，整改時(shí)限要求。

第八條 受檢單位確認整改合格后，向檢查部門(mén)提交整改工作清單并附相關(guān)材料和現場(chǎng)整改照片。受檢單位對其中確實(shí)難以按期治理的隱患，應充分說(shuō)明理由，并附上治理方案，落實(shí)治理責任、資金、措施、時(shí)限、治理期間的安全保障措施和應急預案。受檢單位對事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，要采取停產(chǎn)、停止使用相關(guān)裝置、設備、設施的安全保障措施。整改工作清單應由受檢單位主要負責人簽字并加蓋單位公章。

第九條 檢查部門(mén)收到受檢單位提交的整改工作清單和復查申請后，對無(wú)需到現場(chǎng)復查的，有關(guān)人員應核查報送材料；

對需要現場(chǎng)復查的以及受檢單位未按限期提交整改工作清單和復查申請的，應于整改限期屆滿(mǎn)之日起10日內派出檢查人員到現場(chǎng)復查。

檢查部門(mén)對整改、治理合格的，解除相關(guān)現場(chǎng)處置措施，對事故隱患進(jìn)行核銷(xiāo)；

對逾期未整改或者整改、治理不合格的，依規進(jìn)行處罰，并視情況進(jìn)一步采取責令停產(chǎn)停業(yè)整頓或停止使用相關(guān)裝置、設備、設施，直至隱患或問(wèn)題整改得到落實(shí)。

第十條?上級安全生產(chǎn)管理部門(mén)將復查工作移交給下級單位的，下級單位管理部門(mén)應在執行復查后，及時(shí)將隱患復查驗收清單抄送上級安全管理部門(mén)。

第十一條?各單位要在年初制定年度隱患排查計劃，逐級開(kāi)展檢查，每年安全檢查不少于4個(gè)周期（四個(gè)季度），并熟悉和掌握本單位安全生產(chǎn)基本情況。

第十二條?凡在檢查過(guò)程中發(fā)現存在違法行為和事故隱患的，必須填寫(xiě)隱患清單，做到“有查必留痕”、“誰(shuí)檢查、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負責”。

第十三條各單位要建立健全隱患排查治理臺賬并保存相關(guān)證明材料。各單位每季度要把隱患排查治理臺賬、安全檢查自查自改情況匯報材料上報公司安全生產(chǎn)部備案。

第四章 附則

第十四條本制度由公司安全生產(chǎn)部負責解釋?zhuān)园l(fā)文之日起實(shí)施。