為促進(jìn)安全隱患的閉環(huán)管理，有效推進(jìn)責任部門(mén)完成重大隱患整改，確保重大隱患治理工作全面落地，及時(shí)消除事故隱患，特制定本制度。

一、必須認真組織開(kāi)展隱患排查治理工作。每月至少組織一次由公司領(lǐng)導、安全質(zhì)量部、工程技術(shù)部、生產(chǎn)作業(yè)部等部門(mén)負責人參加的安全生產(chǎn)隱患排查。

二、各部門(mén)須經(jīng)常性的開(kāi)展管轄范圍隱患自查，查出的隱患要登記建檔，分級進(jìn)行掛牌督辦，限期進(jìn)行整改和銷(xiāo)號。發(fā)現重大隱患，報安質(zhì)部確認風(fēng)險等級后報請公司領(lǐng)導，下達隱患整改通知書(shū)。

三、各部門(mén)、作業(yè)班組在接到安質(zhì)部下發(fā)的隱患整改通知書(shū)后，按整改期限完成整改及回復。安質(zhì)部負責對重大隱患進(jìn)行跟進(jìn)、掛牌、督辦，推進(jìn)重大隱患的閉環(huán)管理。

四、在排查中發(fā)現的重大隱患須制定整改方案，確定整改項目、整改目標、整改期限、整改措施、整改責任人、安全技術(shù)措施、復查人員、整改前防控措施或應急預案。

五、在各安全隱患部位設置公示牌，安質(zhì)部對排查出的隱患及時(shí)填寫(xiě)在隱患公示牌上進(jìn)行公告。

六、對經(jīng)復查確認整改完備的隱患要進(jìn)行及時(shí)銷(xiāo)號，整改一個(gè)，銷(xiāo)號一個(gè)。

七、重大隱患由公司領(lǐng)導指定整改責任人，組織制定隱患整改方案、安全保障措施，落實(shí)整改的內容、資金、期限、整改作業(yè)范圍、整改措施等，并組織實(shí)施。整改完成后經(jīng)過(guò)驗收合格報主管領(lǐng)導審核簽字進(jìn)行銷(xiāo)號。

八、對存在的重大事故隱患的部門(mén)或作業(yè)班組，安質(zhì)部要及時(shí)下達整改通知書(shū)，加強跟蹤督促并到期復查。重大隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應當責令隱患部門(mén)或作業(yè)隊暫時(shí)停工，事故隱患排除后，經(jīng)審查同意后方可復工。

九、重大事故隱患掛牌督辦工作納入考核的重要內容，對隱患拒不整改的或到期仍未整改完成的，相關(guān)責任人當月考核不合格給予經(jīng)濟處罰、警告批評、以觀(guān)后效或調離工作崗位。

十、安質(zhì)部門(mén)要建立隱患臺賬和責任制。被掛牌部門(mén)或作業(yè)班組要限期將隱患整改到位，安質(zhì)部門(mén)復查合格后即可摘牌。

十一、安質(zhì)部門(mén)每月底應就本月的重大隱患及排查整改情況向公司安委會(huì )提交書(shū)面報告，報告要包括重大隱患的原因、現狀、危險程度分析、整改方案、安全措施和整改結果等內容。

十二、本制度從發(fā)布之日起執行。