1、目的

為了完善安全生產(chǎn)標準化系統，持續改進(jìn)安全管理績(jì)效，對安全管理策劃、執行、符合、績(jì)效全過(guò)程做整體的內部評審，達到發(fā)現問(wèn)題，制定糾正預防行動(dòng)，更新與完善系統全過(guò)程的行動(dòng)與效果，特制定本制度。

2、適應范圍

適用于公司安全生產(chǎn)標準化安全生產(chǎn)績(jì)效測量評價(jià)改進(jìn)、內部評審管理。

3、引用文件、術(shù)語(yǔ)定義

《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規范》（AQ/T9006-2010）

《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審工作管理辦法（試行）》（安監總辦〔2014〕49號）

4、職責

總經(jīng)理：負責對安全生產(chǎn)標準化的安全生產(chǎn)績(jì)效進(jìn)行確認，主持安全生產(chǎn)績(jì)效在安全生產(chǎn)會(huì )議中予以落實(shí)。

安全管理員：負責對安全生產(chǎn)標準化的安全生產(chǎn)績(jì)效進(jìn)行分類(lèi)、統計匯總，督促相關(guān)部門(mén)對不符合績(jì)效的情況進(jìn)行改進(jìn)。負責組織對安全標準化系統的內部評審、聯(lián)絡(luò )外部評審機構組織外部評審工作。

5、管理程序

5.1安全生產(chǎn)標準化系統內部審核

5.1.1安全管理員根據本單位實(shí)施安全生產(chǎn)標準化管理體系的運行情況，依據《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準》及其評分辦法，制定內部評審計劃，原則上每年一次，在每年10-11月期間完成，通過(guò)內部評審為下一年安全生產(chǎn)標準化管理體系運行做準備。

5.1.2根據內部審核計劃的內容和要求，企業(yè)成立評審小組，由總經(jīng)理任組長(cháng)，安全員（兼職）任副組長(cháng)，各職能部門(mén)負責人及相關(guān)技術(shù)人員為成員。

5.1.3參加內部評審人員的要求：熟悉相關(guān)安全、健康法律法規、標準與其他要求。接受過(guò)安全標準化規范評價(jià)技術(shù)培訓。具備與評審對象相關(guān)的技術(shù)知識與技能。具備操作管理評審過(guò)程的能力。具備辨別危險源與評價(jià)風(fēng)險的能力。具備標準化系統評價(jià)所需的語(yǔ)言表達、溝通及合理判斷能力。

5.1.4內部評審應采用下列方法及技術(shù)要求：盡可能詢(xún)問(wèn)最了解所評估問(wèn)題的具體人員。通過(guò)記錄回顧?，F場(chǎng)情況檢查。采用統計技術(shù)和信息技術(shù)對標準化系統進(jìn)行評價(jià)。

5.1.5內部評審應對安全生產(chǎn)目標完成情況、現場(chǎng)安全狀況與標準化規范的符合情況、安全管理實(shí)施計劃的落實(shí)情況進(jìn)行確認。通過(guò)評估與分析，發(fā)現安全管理過(guò)程中的責任履行、系統運行、檢查監控、隱患整改、考評考核等方面存在的問(wèn)題

5.1.6內部評審工作應形成正式文件，并將結果書(shū)面向所有部門(mén)、所屬單位和從業(yè)人員通報，作為年度考評的重要依據。

5.1.7年度自評報告須按有關(guān)規定報送相應的安全監管部門(mén)。

5.2安全生產(chǎn)標準化體系的外部審核

5.2.1根據國家安全生產(chǎn)法律法規和安全生產(chǎn)標準化管理的通知要求，公司在取得安全標準化等級證書(shū)后每三年進(jìn)行一次外部審核，由安全管理員負責聯(lián)絡(luò )外部有資質(zhì)的評審機構對公司開(kāi)展外部審核，在外部審核中出現的不符合項由安全管理員負責組織各部門(mén)開(kāi)展持續改進(jìn)工作。

5.2.1安全生產(chǎn)標準化企業(yè)證書(shū)和牌匾有效期為3年。期滿(mǎn)前3個(gè)月，企業(yè)可按法律規定申請延期，換發(fā)證書(shū)、牌匾。

5.2.3企業(yè)發(fā)生死亡事故后應重新進(jìn)行評定，全面查找安全生產(chǎn)管理系統中存在的缺陷。

5.3持續改進(jìn)

5.3.1內部評審、外部時(shí)發(fā)現的不符合項，要認真組織、總結、分析、形成報告，在下一年的安全標準化工作計劃中予以體現，制定相應持續改進(jìn)的糾正預防措施，并認真組織落實(shí)。

5.3.2公司根據安全生產(chǎn)標準化的評定結果和安全生產(chǎn)預警指數系統所反映的趨勢，對安全生產(chǎn)目標、指標、規章制度、操作規程等進(jìn)行修改完善，持續改進(jìn)，不斷提高安全績(jì)效。

5.3.3安全員（兼職）按照安全標準化生產(chǎn)目標指標監測內容和監測結果數據，定期統計一次并在月度安全生產(chǎn)專(zhuān)題會(huì )議上予以公布，并納入會(huì )議記錄，按照PDCA循環(huán)的要求，對存在的問(wèn)題提出完善、改進(jìn)計劃和措施，督促相關(guān)部門(mén)進(jìn)行改進(jìn)，不斷提高安全管理水平，實(shí)現安全生產(chǎn)的長(cháng)效機制。

6、形成的文件和記錄

6.1安全標準化內部評審檔案 無(wú)編號

6.2安全生產(chǎn)標準化持續改進(jìn)工作計劃 無(wú)編號

7、附記 無(wú)