1、目的
為規范安全檢查工作，消除不安定因素，搞好勞動(dòng)保護工作，確保及時(shí)發(fā)現并消除企業(yè)內存在的安全隱患，保證安全生產(chǎn)。
2、適應范圍
本制度適用于本企業(yè)安全生產(chǎn)檢查與安全隱患排查治理工作。
3、引用文件、術(shù)語(yǔ)定義
《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規定》（安監總局2007年第16號令）
《山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責任規定》 (山東省人民政府令第303號）
生產(chǎn)安全事故隱患（以下簡(jiǎn)稱(chēng)事故隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位違反安全生產(chǎn)法律、法規、規章、標準、規程和安全生產(chǎn)管理制度的規定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。
安全生產(chǎn)檢查：是指上級機關(guān)或者生產(chǎn)單位對安全狀況進(jìn)行實(shí)地查看、檢測、分析、評估等活動(dòng)。其目的是為了督促各項安全生產(chǎn)規章制度的貫徹落實(shí)，揭露和排除事故隱患，防止從業(yè)人員傷亡事故和職業(yè)病的發(fā)生，避免公司生產(chǎn)設施、設備的損失和財產(chǎn)損失，保證公司安全生產(chǎn)的順利進(jìn)行。
4、職責
安全員（兼職）：負責安全生產(chǎn)檢查和隱患排查整改工作，負責對企業(yè)存在的隱患進(jìn)行登記，發(fā)現重大隱患及時(shí)上報有關(guān)領(lǐng)導，負責對隱患整改情況進(jìn)行監督、檢查。
維修組：負責對設備維護保養、檢修過(guò)程中的安全檢查。
生產(chǎn)部：負責對作業(yè)過(guò)程的人員的作業(yè)行為的安全檢查。
財務(wù)部：負責隱患整改資金的保障。
總經(jīng)理：負責組織領(lǐng)導安全生產(chǎn)檢查和隱患整改，審批隱患整改報告，保證資金的投入。
5、管理程序
5.1安全生產(chǎn)檢查的依據、類(lèi)型
安全生產(chǎn)檢查的依據：有關(guān)安全生產(chǎn)、消防安全、職業(yè)病預防的標準、規程、規范和規定；有關(guān)事故案例；企業(yè)的制度、規范、規定等相關(guān)文件；通過(guò)系統評價(jià)分析確定的危險部位及防范措施。
根據本企業(yè)的規模和實(shí)際情況，將安全生產(chǎn)檢查分為日常巡查檢查、月度定期綜合檢查、專(zhuān)項檢查、季節性及節假日前后安全生產(chǎn)檢查、迎接安監局、公安消防支隊、質(zhì)監局等上級部門(mén)的安全大檢查等五類(lèi)。
安全檢查表一般包括檢查內容、檢查標準、檢查結果及整改期限等內容。
5.1.1日常安全生產(chǎn)巡查檢查每天一次，主要包括：班組長(cháng)及工作崗位員工每日負責班前、班中檢查、完工檢查，對消防設施的每日巡查等內容。
安全員（兼職）對公司的作業(yè)現場(chǎng)、重點(diǎn)部位進(jìn)行每日安全巡查，采用檢查表的形式，主要對重點(diǎn)設施、部門(mén)進(jìn)行巡查，使用公司日常安全巡查表。
班組長(cháng)及工作崗位采用常規檢查的方法對當班操作人員對崗位作業(yè)環(huán)境、工作環(huán)境狀況、設備設施狀況（設備是否帶病運轉、設備設施的安全防護是否齊全有效、電氣線(xiàn)路是否存在安全隱患等）、從業(yè)人員個(gè)體防護用品的使用和配戴情況（安全帽、防塵口罩和面罩、防噪聲耳塞和耳罩等）進(jìn)行檢查，以上情況可以在設備點(diǎn)檢表、交接班記錄上予以體現。
日常檢查將檢查結果應及時(shí)記錄在安全檢查記錄上，如發(fā)現問(wèn)題當場(chǎng)及時(shí)處理，如暫時(shí)不能處理應采用適當的監護、防護和應對措施后，方可確認當班當日安全狀況，并把該情況及時(shí)上報分管安全經(jīng)理直至總經(jīng)理，由安全員（兼職）組織責任部門(mén)進(jìn)行安全隱患的整改。
5.1.2月度定期綜合檢查由總經(jīng)理或總經(jīng)理助理負責組織每月進(jìn)行一次安全大檢查，參加檢查人員包括總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、安全員（兼職）和各部門(mén)負責人等，采用安全檢查表法檢查。
企業(yè)組織的月度安全綜合檢查內容包括安全生產(chǎn)責任制度額落實(shí)，安全教育培訓，規章制度操作規程的落實(shí)與更新，檢查設備設施、安全警示標志、電氣安全、作業(yè)環(huán)境、安全標準化體系運行等方面。
安全檢查應當包括下列內容：
(一)安全生產(chǎn)管理制度健全和落實(shí)情況；
(二)設備、設施安全運行狀態(tài)，危險源控制狀態(tài)，安全警示標志設置情況；
(三)作業(yè)場(chǎng)所達到職業(yè)病防治要求情況；
(四)從業(yè)人員遵守安全生產(chǎn)管理制度和操作規程情況，了解作業(yè)場(chǎng)所、工作崗位危險因素情況，具備相應的安全生產(chǎn)知識和操作技能情況，特種作業(yè)人員持證上崗情況
(五)發(fā)放配備的勞動(dòng)防護用品情況，從業(yè)人員佩帶和使用情況；
(六)現場(chǎng)生產(chǎn)管理、指揮人員違章指揮、強令從業(yè)人員冒險作業(yè)行為情況，以及對從業(yè)人員的違章違紀行為及時(shí)發(fā)現和制止情況；
(七)生產(chǎn)安全事故應急預案的制定、演練情況；
(八)其他應當檢查的安全生產(chǎn)事項。
5.1.3專(zhuān)項安全生產(chǎn)檢查
專(zhuān)項安全生產(chǎn)檢查采用安全檢查表法對電氣、專(zhuān)用設備設施、特種設備、消防等的安全檢查，每半年檢查一次，參加的人員包括安全員（兼職）、設備管理、職能部門(mén)安全員（兼職）等。采用安全檢查表形式。
5.1.4季節性及節假日前后安全生產(chǎn)檢查
由總經(jīng)理或總經(jīng)理助理負責組織進(jìn)行季節性安全檢查，季節性安全檢查針對氣候特點(diǎn)可能給生產(chǎn)帶來(lái)危害而組織的安全檢查。
春季安全檢查：以防雷、防火和防解凍跑漏為重點(diǎn)；
夏季安全檢查：以防暑降溫、防食物中毒、防臺風(fēng)、防汛、防火為重點(diǎn)；
秋季安全檢查：以防火、防風(fēng)和防凍保溫為重點(diǎn)；
冬季安全檢查：以防凍防凝、防滑、防火為重點(diǎn)。
節假日前后安全生產(chǎn)檢查是針對節假日前存在常加班加點(diǎn)突擊生產(chǎn)、趕進(jìn)度，忽視安全生產(chǎn)的現象。節假日前后出現職工紀律松懈、思想麻痹等情況，容易發(fā)生事故，因而進(jìn)行針對性檢查，節假日檢查主要是對節假日前安全、保衛、消防、生產(chǎn)物資準備、備用設備、應急預案等方面進(jìn)行的檢查和節假日后復工的相關(guān)生產(chǎn)系統安全檢查。參加的人員有總經(jīng)理或總經(jīng)理助理、安全員（兼職）和各部門(mén)負責人等。
5.1.4迎接安監局、公安消防支隊等上級機關(guān)的安全大檢查
對檢查中出現的問(wèn)題進(jìn)行記錄，留存檢查記錄信息以便落實(shí)整改。
5.2安全生產(chǎn)檢查結果處理和安全隱患治理
5.2.1對于檢查發(fā)現的問(wèn)題，一般安全隱患能夠現場(chǎng)糾正或整改的現場(chǎng)整改完畢記錄在案即可，不能現場(chǎng)整改的一般隱患，檢查人員填寫(xiě)一般隱患整改通知單，交至部門(mén)安全員（兼職）處，由部門(mén)安全員（兼職）負責制定隱患整改方法及整改責任人和整改期限，組織有關(guān)責任人實(shí)施，每月上報給安全員（兼職）匯總。
5.2.2部門(mén)安全員（兼職）應對一般隱患的整改措施實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗證和評價(jià)，直至安全隱患確定消除。
5.2.3對于檢查發(fā)現的重大隱患問(wèn)題，應立即報告主管部門(mén)和當地人民政府，并按照安全隱患的治理要求進(jìn)行管理。
5.2.4單位應當每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統計分析，并分別于下一季度15日前和下一年1月31日前向安全監管監察部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報送書(shū)面統計分析表。統計分析表應當由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負責人簽字。
對于重大事故隱患，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位除依照規定報送外，應當及時(shí)向安全監管監察部門(mén)和有關(guān)部門(mén)報告。重大事故隱患報告內容應當包括：
a隱患的現狀及其產(chǎn)生原因；
b隱患的危害程度和整改難易程度分析；
c隱患的治理方案。
5.3重大安全隱患管理
5.3.1對于檢查發(fā)現的重大隱患問(wèn)題，按規定報告主管部門(mén)和當地人民政府，申請對事故隱患進(jìn)行初步評估和分級。
5.3.2針對重大隱患成立由法人代表/主要負責人負責的隱患管理小組，對隱患管理小組應履行以下職責：
掌握本單位重大事故隱患的分布、發(fā)生事故的可能性及其程度，負責重大事故隱患的現場(chǎng)管理；制定應急計劃，并報當地人民政府和安監局備案；進(jìn)行安全教育，組織模擬重大事故發(fā)生時(shí)應采取的緊急處置措施，必要時(shí)組織救援設施、設備調配和人員疏散演習；隨時(shí)掌握重大事故隱患的動(dòng)態(tài)變化；保持消防器材、救護用品完好有效。
5.3.3重大隱患的整改
對存在重大事故隱患，應立即采取相應的整改措施。難以立即整改的單位，應采取防范、監控措施。在事故隱患治理過(guò)程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發(fā)生。
對檢查出的問(wèn)題應當立即整改；不能立即整改的，應當采取有效的安全防范和監控措施，制定隱患治理方案，并落實(shí)整改措施、責任、資金、時(shí)限和預案；對于重大事故隱患，整改治理結束后，應當將治理效果評估報告報安全生產(chǎn)監督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)備案。
5.4安全生產(chǎn)隱患預警系統
安全員（兼職）應根據生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況及隱患排查治理情況，采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預警指數系統，安全員（兼職）每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分析，預警指數可以是安全生產(chǎn)目標指標、火災隱患、員工違章次數等，將隱患排查治理情況納入安全預警系統，發(fā)現預警指數出現異常時(shí)認真分析及時(shí)采取針對性措施。
6、形成的文件和記錄
6.1企業(yè)隱患排查工作方案 編號：AQJL-08-01
6.2安全生產(chǎn)日常檢查表 編號：AQJL-08-02
6.3月度安全生產(chǎn)綜合檢查 編號：AQJL-08-03
6.4專(zhuān)項安全生產(chǎn)檢查 編號：AQJL-08-04
6.5季節性檢查記錄 編號：AQJL-08-05
6.6節假日前后安全檢查記錄 編號：AQJL-08-06
6.7企業(yè)隱患排查治理記錄 編號：AQJL-08-07
6.8安全檢查隱患整改統計表 編號：AQJL-08-08
6.9隱患排查治理情況統計分析季報表 編號：AQJL-08-09
6.10安全預警指數系統統計表 無(wú)編號
7、附記
無(wú)
