1目的
為確保公司HSE管理有效運行，實(shí)現HSE目標并持續改進(jìn)HSE績(jì)效，特制定本制度。
2 適用范圍
適用于公司的HSE目標管理。
3 職責
3.1 公司總經(jīng)理負責公司年度HSE目標及指標的審批。
3.2 安全環(huán)保部負責組織公司年度HSE目標、指標的制訂和修改，并將年度工作目標、指標分解到各職能部門(mén)和相關(guān)單位。
3.3 公司各單位參與公司年度HSE目標指標的制訂并實(shí)施。
4 控制要求
4.1 年度HSE目標、指標的制定
4.1.1 目標的分類(lèi)：長(cháng)期目標和短期目標
a)長(cháng)期目標是公司制定在三到五年可達到的目標，公司的長(cháng)期目標是“零傷害、零事故、零污染”；
b)短期目標是公司自己確定的、一年內需要實(shí)現的目標。
4.1.2安全環(huán)保部根據政府和集團公司下達的HSE指標和其它相關(guān)方的要求、識別的重大危害因素、重大環(huán)境因素，結合公司HSE政策和會(huì )議決議，制定公司的長(cháng)期目標和下一年內需要實(shí)現的短期目標。
4.1.3安全環(huán)保部應確定實(shí)現長(cháng)期目標的行動(dòng)計劃，同時(shí)將短期目標分解到各單位，形成指標。
4.1.4 目標、指標制定的依據：
{C}<!--[if !supportLists]-->a){C}<!--[endif]-->與集團公司的政策和目標保持一致；
{C}<!--[if !supportLists]-->b){C}<!--[endif]-->管理評審形成的決議；
{C}<!--[if !supportLists]-->c){C}<!--[endif]-->要控制的重要危害；
{C}<!--[if !supportLists]-->d){C}<!--[endif]-->考慮技術(shù)的先進(jìn)性及可行性；
{C}<!--[if !supportLists]-->e){C}<!--[endif]-->使公司達到或超越所有相關(guān)的法律法規的要求；
{C}<!--[if !supportLists]-->f){C}<!--[endif]-->促使公司持續改進(jìn)健康安全和環(huán)境方面的績(jì)效；
{C}<!--[if !supportLists]-->g){C}<!--[endif]-->相關(guān)方的期望和要求。
4.1.5 制定目標的基本要求。HSE目標、指標的制定應是具體的、可測量的，并設定客觀(guān)評估的測量參數；并盡可能的確定實(shí)現HSE目標、指標的時(shí)間期限、措施、資金預算、負責人員等，并不得低于集團公司HSE目標。
4.2 年度HSE目標、指標的審批和發(fā)布
4.2.1公司年度HSE目標經(jīng)公司安全生產(chǎn)委員會(huì )審議通過(guò)，由公司總經(jīng)理批準后通過(guò)公司的文件或辦公網(wǎng)絡(luò )向內部發(fā)布。
4.2.2公司各單位應將本單位的年度HSE目標分解及實(shí)施計劃經(jīng)本單位負責人批準，傳達到全體員工，并在當年1月底前上報公司安全環(huán)保部備案。
4.3 年度HSE目標、指標的檢查和評審
4.3.1公司安全環(huán)保部組織對各單位進(jìn)行不定期檢查監督,并對年度HSE目標、指標實(shí)現情況進(jìn)行績(jì)效考核。
4.3.2 各單位每半年對本單位的HSE目標、指標的實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查，并將檢查結果報安全環(huán)保部。
4.3.3公司總經(jīng)理主持安全生產(chǎn)委員會(huì )會(huì )議，對HSE目標、指標和管理方案進(jìn)行審議，提出改進(jìn)意見(jiàn)。在內、外部環(huán)境發(fā)生重大變化和運行效果與預期狀況有重大偏差時(shí)，應對HSE目標、指標和管理方案進(jìn)行修訂和更新。
4.4 年度HSE目標、指標的修訂和改進(jìn)
4.4.1當有下列情況發(fā)生時(shí),需要對HSE管理目標和指標進(jìn)行修訂和改進(jìn):
{C}<!--[if !supportLists]-->a){C}<!--[endif]-->當重要危險因素發(fā)生變化時(shí)；
{C}<!--[if !supportLists]-->b){C}<!--[endif]-->有新改擴建施工和新項目投產(chǎn)運行時(shí)；
{C}<!--[if !supportLists]-->c){C}<!--[endif]-->當生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)與工藝發(fā)生重大變化時(shí)；
{C}<!--[if !supportLists]-->d){C}<!--[endif]-->外部環(huán)境發(fā)生重大變化；
{C}<!--[if !supportLists]-->e){C}<!--[endif]-->法律法規更加嚴格時(shí)；
{C}<!--[if !supportLists]-->f){C}<!--[endif]-->HSE管理評審提出目標和指標需要修訂時(shí)；
{C}<!--[if !supportLists]-->g){C}<!--[endif]-->實(shí)施效果達不到HSE目標、指標要求時(shí)。
4.4.2安全環(huán)保部根據HSE安全生產(chǎn)委員會(huì )會(huì )議的評審決議，對HSE目標和指標進(jìn)行相應的修訂，報公司總經(jīng)理批準再發(fā)布。
4.5 HSE管理方案制定、實(shí)施與修訂
4.5.1 HSE管理方案依據現階段的重大風(fēng)險、重要環(huán)境因素、公司確定的目標、審核建議和持續改進(jìn)要求等制定。HSE管理方案通常包括年度HSE實(shí)施計劃、特定活動(dòng)的HSE專(zhuān)項管理方案等。針對下述的各種情況應制定HSE管理方案，包括但不限于：
{C}<!--[if !supportLists]-->a）{C}<!--[endif]-->新收購公司的HSE管理整合；
{C}<!--[if !supportLists]-->b）{C}<!--[endif]-->事故調查發(fā)現的重大問(wèn)題或嚴重不符合；
{C}<!--[if !supportLists]-->c）{C}<!--[endif]-->針對HSE內審、外審和管理評審發(fā)現的問(wèn)題和改進(jìn)建議；
{C}<!--[if !supportLists]-->d）{C}<!--[endif]-->對于新、改、擴建及隱患治理項目；
{C}<!--[if !supportLists]-->e）{C}<!--[endif]-->裝置開(kāi)停車(chē)；
{C}<!--[if !supportLists]-->f）{C}<!--[endif]-->檢維修作業(yè)；
{C}<!--[if !supportLists]-->g）{C}<!--[endif]-->日常工作活動(dòng)、關(guān)鍵生產(chǎn)裝置及設備設施識別出的重大風(fēng)險；
{C}<!--[if !supportLists]-->h）{C}<!--[endif]-->工藝、設備的重大變更。
4.5.2 制定HSE管理方案，應體現如下的要求：
{C}<!--[if !supportLists]-->a）{C}<!--[endif]-->規定管理方案實(shí)現的方法措施（包括步驟）；
{C}<!--[if !supportLists]-->b）{C}<!--[endif]-->規定方案執行部門(mén)和負責人，必要時(shí)列出執行部門(mén)和負責人的職責和權限；
{C}<!--[if !supportLists]-->c）{C}<!--[endif]-->規定完成方案的時(shí)間期限；
{C}<!--[if !supportLists]-->d）{C}<!--[endif]-->確定方案實(shí)施的財務(wù)預算；
{C}<!--[if !supportLists]-->e）{C}<!--[endif]-->具有可操作性。
4.5.3 HSE管理方案的批準及實(shí)施
{C}<!--[if !supportLists]-->a){C}<!--[endif]-->各單位制定HSE管理方案應經(jīng)本單位負責人批準后執行，報公司安全環(huán)保部備案。
{C}<!--[if !supportLists]-->b){C}<!--[endif]-->為保證方案的實(shí)施，主管領(lǐng)導要確保所需資源。
{C}<!--[if !supportLists]-->c){C}<!--[endif]-->安全環(huán)保部對HSE管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和監督。
4.5.4 HSE管理方案的修訂
4.5.4.1管理方案應根據下列變化情況及時(shí)進(jìn)行修訂：
{C}<!--[if !supportLists]-->a){C}<!--[endif]-->公司生產(chǎn)、活動(dòng)和經(jīng)營(yíng)情況發(fā)生重大變化；
{C}<!--[if !supportLists]-->b){C}<!--[endif]-->HSE目標和指標發(fā)生重大變化；
{C}<!--[if !supportLists]-->c){C}<!--[endif]-->管理評審或審核要求對管理方案進(jìn)行修改；
{C}<!--[if !supportLists]-->d){C}<!--[endif]-->識別出新的環(huán)境因素和重大風(fēng)險。
4.5.4.2修改后的HSE管理方案經(jīng)主管領(lǐng)導再次批準后實(shí)施。
