| 班組是公司最基層的生產(chǎn)組織，班組的安全基礎管理是加強企業(yè)管理、搞好安全生產(chǎn)、減少傷亡和各類(lèi)災害事故的基礎和關(guān)鍵，是企業(yè)一切工作的落腳點(diǎn)，我們必須將提升班組安全基礎質(zhì)量放在首位，使班組安全基礎管理有標準的模式?，F在班組安全基礎管理標準化手冊，將檢查、組織、考評驗收、總結表彰實(shí)行全過(guò)程精細化管理，通過(guò)清晰的工作思路，獎懲分明的保證措施，有力推動(dòng)公司班組安全基礎管理的標準化進(jìn)程。以下為標準，請參考！ | ||||||
| 班組安全管理工作標準? | ||||||
| 序號 | 工作項目 | 工作標準 | 檢查方法 | 評分方法 | 標準分 | 實(shí)得分 |
| 1 | 安全生產(chǎn)目標管理 | 30 | ||||
| 1.1 | 安全目標責任書(shū)的制定 | 1．每年年初，由生產(chǎn)單位與班組、班組與個(gè)人簽定年度安全目標責任書(shū)，責任書(shū)包括兩部分內容，班組年度安全目標和安全保證措施。 ? ? 2．按照班組控制未遂和異常，不發(fā)生輕傷和障礙的要求，根據生產(chǎn)單位分解的安全生產(chǎn)目標，制定本班組的安全生產(chǎn)控制目標，簽訂無(wú)違章作業(yè)保證書(shū) ? ? ? 3．結合本班組、崗位生產(chǎn)的實(shí)際，根據本班組、崗位的安全風(fēng)險分析，分析與本班組、崗位有關(guān)的事故案例，制定本班組及個(gè)人確保目標實(shí)現的保證措施，措施要具有可操作性。 | 1．檢查責任書(shū)的簽定情況。 ? ? 2．檢查“無(wú)違章作業(yè)保證書(shū)”的簽定情況。 | 1．沒(méi)有簽定不得分。 ? ? 2．目標不準確扣5分。 ? ? 3．措施不結合實(shí)際、可操作性差扣5分。 | 10 | |
| 1.2 | 安全目標控制 | 1．班組成員應熟悉本班組及個(gè)人制定的安全目標和保證措施。 ? ? 2．班組長(cháng)應確保各項措施得到落實(shí)。 ? ? 3．班組長(cháng)應經(jīng)常檢查班組成員保證措施執行情況，并做好記錄（違章類(lèi)記錄在違章登記記錄薄，其他體現在班前（后）會(huì )記錄中）。 | 1．現場(chǎng)考問(wèn)與檢查。 ? ? 2．查措施執行情況。 ? ? 3．查看公司下發(fā)的安全簡(jiǎn)報。 ? ? 4．查班組反違章活動(dòng)記錄及違章登記記錄。 ? ? 5．查看班長(cháng)工作日志。 | 1．發(fā)生人身輕傷（責任一類(lèi)障礙）及以上的，不得分。 ? ? 2．有責任的二類(lèi)障礙扣5分/次。 ? ? 3．存在未執行的措施，扣5分/人次。 ? ? 4．存在措施執行不到位，標準不高，扣3分。 ? ? 5．沒(méi)有掌握措施，扣3分/人次。 ? ? 6．沒(méi)有認真開(kāi)展反違章工作，扣5分。 | 20 | |
| 2 | 安全生產(chǎn)責任制管理 | 10 | ||||
| 2.1 | 結構與職責 | 1．班組每一個(gè)崗位都應有明確的安全職責，并經(jīng)部門(mén)安全第一責任者批準執行。 ? ? 2．班組成員應熟悉本崗位的安全職責，并在日常工作中認真履行。 ? ? 3．班組應設立兼職安全員，并按照職責要求開(kāi)展工作。 | 1．查看職責制度。 ? ? 2．現場(chǎng)考問(wèn)和檢查。 ? ? 3．對照安全職責檢查履行情況。 | 1．無(wú)責任制或存在無(wú)安全職責的崗位，不得分。 ? ? 2．人員不熟悉本崗位職責，扣2分/人次。 ? ? 3．存在職責落實(shí)不到位現象，扣2分/人次。 | 10 | |
| 3 | 規程制度及設備異動(dòng)管理 | 20 | ||||
| 3.1 | 規程．制度配備情況 | 1．班組及班組成員應根據本公司或部門(mén)公布的受控規程、制度配備清單，配齊相應的規程、制度等，電子版應建立專(zhuān)門(mén)的存放文件夾，便于查找。 ? ? 2．所有配備規程、制度等應為有效版本，新版本公布后，按照受控文件的管理規定處理舊版本。 | 1．根據清單進(jìn)行檢查。 ? ? 2．檢查規程、制度的有效性。 | 1．無(wú)清單，不得分。 ? ? 2．配備不全，扣2分/項。 ? ? 3．存在未及時(shí)更新舊版本，扣1分/項。 | 10 | |
| 3.2 | 設備變更管理 | 檢修班組： ? ? 1．應保存設備變更申請、竣工報告。 ? ? 2．保存設備變更后修改的規程圖紙和系統圖等。 ? ? 3．應及時(shí)將設備變更情況記錄在設備臺帳中。 ? ? 運行班組：應保存因設備變更而修改后的運行規程和新修改的系統圖。 | 1．查設備變更竣工報告、申請。 ? ? 2．查設備臺帳中的設備變更、異動(dòng)記錄。 ? ? 3．查規程、圖紙及系統圖修改情況。 ? ? 4．查規程及系統圖修改情況。 | 1．無(wú)設備異動(dòng)申請或竣工報告，扣2分。 ? ? 2．設備變更后規程沒(méi)有得到修改，班組未提出書(shū)面申請扣4分/次。 ? ? 3．無(wú)修改的規程、圖紙、系統圖等扣4分/項。 | 10 | |
| 4 | “兩措”管理 | 20 | ||||
| 4.1 | 計劃編制 | 1．班組安全技術(shù)勞動(dòng)保護措施編制應從改善勞動(dòng)條件、防止傷亡事故、預防職業(yè)病、確保職工健康等方面，結合本班組實(shí)際，提出本班組對安措的需求項目計劃表，書(shū)面報專(zhuān)業(yè)，作為專(zhuān)業(yè)匯總安措項目的依據，班組應留存經(jīng)專(zhuān)業(yè)經(jīng)理簽字的上報項目原件。（班組提出的安措需求項目計劃表中應主要明確項目名稱(chēng)、需求時(shí)間、數量、計劃費用。班組制 ? ? 表人、班組長(cháng)、生產(chǎn)單位應簽字并寫(xiě)明時(shí)間)。 ? ? 2．班組反事故措施計劃應根據上級頒發(fā)的反事故技術(shù)措施．需要消除的重大缺陷．提高設備可靠性的技術(shù)改進(jìn)措施以及本企業(yè)事故防范對策等方面，結合本班組實(shí)際進(jìn)行編制，書(shū)面報專(zhuān)業(yè)，作為專(zhuān)業(yè)匯總反措項目的依據。班組應留存經(jīng)專(zhuān)業(yè)經(jīng)理簽字的上報項目原件。（班組提出的反措項目計劃表中應主要明確項目名稱(chēng)、計劃時(shí)間、計劃費用。班組制 ? ? 表人、班組長(cháng)、專(zhuān)業(yè)經(jīng)理應簽字并寫(xiě)明時(shí)間）。 ? ? ? 3．班組應保存專(zhuān)業(yè)部下發(fā)的兩措計劃，并根據專(zhuān)業(yè)下發(fā)的本專(zhuān)業(yè)“兩措”計劃，分解細化屬于本班組完成的年度“兩措”計劃，分解細化后的兩措項目表應經(jīng)班組長(cháng)、專(zhuān)業(yè)經(jīng)理審批并簽名保存，列出計劃完成時(shí)間和負責人，實(shí)際完成時(shí)間待項目完成后及時(shí)填寫(xiě)。 ? ? 4．反事故措施計劃應納入檢修、技改計劃。 ? ? 5．生產(chǎn)單位有一個(gè)班組的，班組將不用單獨制定“兩措”計劃，執行生產(chǎn)單位的即可。 | 1．檢查兩措項目計劃表是否編制和上報。 ? ? 2．檢查分解細化的措施計劃。 | ? ? 1．班組未對安措或反措項目進(jìn)行編制，扣5分。 ? ? 2．班組未按照專(zhuān)業(yè)部下發(fā)的安措或反措項目計劃．進(jìn)行細化，扣 5分。 ? ? 3．班組上報的安措或反措項目計劃表未簽字或簽字不全，扣2分。 ? ? 4．班組未保存專(zhuān)業(yè)下發(fā)的安措或反措計劃，扣2分。 | 10 | |
| 4.2 | 計劃實(shí)施 | 1．班組依據本班組細化的“兩措”計劃，明確具體實(shí)施人，進(jìn)行落實(shí)實(shí)施。 ? ? 2．對因班組不可控原因使計劃不能按時(shí)完成的，向單位提出變更申請（延期或撤消），變更申請單見(jiàn)附件四，并保存專(zhuān)業(yè)批復原件。 ? ? 3．班組每季度匯總兩措項目實(shí)施情況，對完成的項目應向專(zhuān)業(yè)提出驗收申請單。格式見(jiàn)附件五。 | 1．查看兩措實(shí)施過(guò)程材料，檢查兩措驗收單和變更申請。 ? ? 2．檢查兩措項目閉環(huán)情況。 | 1．“兩措”沒(méi)按時(shí)完成且未履行變更申請手續，扣2分／項； ? ? 2．驗收申請單手續不全扣2分。 ? ? 3．班組未按時(shí)完成安措或反措計劃，未進(jìn)行閉環(huán)管理，扣5分。 | 10 | |
| 5 | 安全生產(chǎn)培訓管理 | 40 | ||||
| 5.1 | 安全、技能培訓與考試 | 1．班組安全培訓 ? ? ? ⑴新入廠(chǎng)人員（含實(shí)習、代培人員）．離開(kāi)崗位3個(gè)月及以上的生產(chǎn)人員，班組應進(jìn)行安全培訓與教育，并經(jīng)《生產(chǎn)安全工作規程》考試合格后方可進(jìn)入生產(chǎn)現場(chǎng)工作。 ? ? ? ⑵每年五月一日前組織一次《生產(chǎn)安全工作規程》的培訓工作，參加公司、專(zhuān)業(yè)組織的年度《生產(chǎn)安全工作規程》和工作票簽發(fā)人、負責人和許可人的考試。班組參考率和及格率應為100%。 ? ? 以上兩項組織的考試出現考試不及格時(shí)，應及時(shí)補考。 ? ? ⑶班組年度培訓計劃應含有與本班組實(shí)際工作相關(guān)的安全知識培訓內容。 | 1．檢查班組保存的考試試卷，必要時(shí)，可對考試人員進(jìn)行詢(xún)問(wèn)。 ? ? 2．檢查參考率和合格率。 ? ? 3．根據公司培訓計劃，檢查常規培訓落實(shí)情況。 ? ? 4．查看設備臺帳中設備變更記錄是否培訓考試相符。 ? ? 5．檢查人員調換崗位與培訓考試相符情況。 ? ? 6．查看班組工作日志。 ? ? 7．查看成績(jì)記錄。 | 1．應進(jìn)行培訓與考試而沒(méi)有進(jìn)行的，扣4分/項。 ? ? 2．成績(jì)無(wú)登記，扣2分/項。 ? ? 3．參考率和合格率每降低1%，分別扣1分。 ? ? 4．未按照廠(chǎng)培訓計劃從事常規培訓的，扣1分/人.項。 ? ? 5．培訓效果經(jīng)驗證與實(shí)際不符，真實(shí)性差，存在走過(guò)場(chǎng)現象，扣5～10分。 | 20 | |
| 安全、技能培訓與考試 | 2．班組技能培訓 ? ? ⑴每年組織進(jìn)行一次《檢修規程》和《運行規程》的培訓與考試。 ? ? ⑵從事試驗崗位的人員應每年進(jìn)行一次相關(guān)專(zhuān)業(yè)的試驗規程的培訓與考試。 ? ? ⑶設備變更后，應及時(shí)對相關(guān)變更內容進(jìn)行培訓。 ? ? ⑷生產(chǎn)崗位調換，應進(jìn)行相關(guān)規程的培訓與考試。 ? ? ⑸班組應按照本單位教育培訓管理部門(mén)下發(fā)的培訓計劃和培訓要求，開(kāi)展常規性培訓工作。 | 1．檢查班組保存的考試試卷，必要時(shí)，可對考試人員進(jìn)行詢(xún)問(wèn)。 ? ? 2．檢查參考率和合格率。 ? ? 3．根據公司培訓計劃，檢查常規培訓落實(shí)情況。 ? ? 4．查看設備臺帳中設備變更記錄是否培訓考試相符。 ? ? 5．檢查人員調換崗位與培訓考試相符情況。 ? ? 6．查看班組工作日志。 ? ? 7．查看成績(jì)記錄。 | 1．應進(jìn)行培訓與考試而沒(méi)有進(jìn)行的，扣4分/項。 ? ? 2．成績(jì)無(wú)登記，扣2分/項。 ? ? 3．參考率和合格率每降低1%，分別扣1分。 ? ? 4．未按照廠(chǎng)培訓計劃從事常規培訓的，扣1分/人.項。 ? ? 5．培訓效果經(jīng)驗證與實(shí)際不符，真實(shí)性差，存在走過(guò)場(chǎng)現象，扣5～10分。 | |||
| 安全、技能培訓與考試 | 3．班組培訓試卷格式規范，考試內容結合班組實(shí)際，有針對性，試卷批改認真，成績(jì)真實(shí)性強，并至少保存1年。 | 1．檢查班組保存的考試試卷，必要時(shí)，可對考試人員進(jìn)行詢(xún)問(wèn)。 ? ? 2．檢查參考率和合格率。 ? ? 3．根據公司培訓計劃，檢查常規培訓落實(shí)情況。 ? ? 4．查看設備臺帳中設備變更記錄是否培訓考試相符。 ? ? 5．檢查人員調換崗位與培訓考試相符情況。 ? ? 6．查看班組工作日志。 ? ? 7．查看成績(jì)記錄。 | 1．應進(jìn)行培訓與考試而沒(méi)有進(jìn)行的，扣4分/項。 ? ? 2．成績(jì)無(wú)登記，扣2分/項。 ? ? 3．參考率和合格率每降低1%，分別扣1分。 ? ? 4．未按照廠(chǎng)培訓計劃從事常規培訓的，扣1分/人.項。 ? ? 5．培訓效果經(jīng)驗證與實(shí)際不符，真實(shí)性差，存在走過(guò)場(chǎng)現象，扣5～10分。 | |||
| 安全、技能培訓與考試 | 4．考試成績(jì)要進(jìn)行及時(shí)登記，至少保存一年。 | 1．檢查班組保存的考試試卷，必要時(shí)，可對考試人員進(jìn)行詢(xún)問(wèn)。 ? ? 2．檢查參考率和合格率。 ? ? 3．根據公司培訓計劃，檢查常規培訓落實(shí)情況。 ? ? 4．查看設備臺帳中設備變更記錄是否培訓考試相符。 ? ? 5．檢查人員調換崗位與培訓考試相符情況。 ? ? 6．查看班組工作日志。 ? ? 7．查看成績(jì)記錄。 | 1．應進(jìn)行培訓與考試而沒(méi)有進(jìn)行的，扣4分/項。 ? ? 2．成績(jì)無(wú)登記，扣2分/項。 ? ? 3．參考率和合格率每降低1%，分別扣1分。 ? ? 4．未按照廠(chǎng)培訓計劃從事常規培訓的，扣1分/人.項。 ? ? 5．培訓效果經(jīng)驗證與實(shí)際不符，真實(shí)性差，存在走過(guò)場(chǎng)現象，扣5～10分。 | |||
| 5.2 | 特種作業(yè)人員培訓 | 1．班組特種作業(yè)人員必須持上級有關(guān)職能政府部門(mén)頒發(fā)的有效操作證上崗。 ? ? 2．持證上崗的特種作業(yè)人員數量應滿(mǎn)足工作的要求。 | 1．由公司安監部門(mén)提供公司特種作業(yè)人員清單，對照清單檢查操作證。 ? ? 2．現場(chǎng)檢查 。 | 1．存在無(wú)證而從事特種作業(yè)的人員，不得分。 ? ? 2．操作證超出有效期或未按期檢驗，扣5分/人。 | 10 | |
| 5.3 | 緊急救護．消防知識培訓 | 所有生產(chǎn)人員必須熟練掌握觸電現場(chǎng)急救法（見(jiàn)《生產(chǎn)安全工作規程》（熱力與機械部分）之附錄A），所有職工必須掌握消防器材的使用方法；熟悉處置火災的方法和報警要領(lǐng)。 | 現場(chǎng)考問(wèn)、實(shí)際模擬操作。 | 有一人達不到要求，扣2分。 | 10 | |
| 6 | 安全例行工作 | 45 | ||||
| 6.1 | 安全活動(dòng) | 1．班組應保存好公司．專(zhuān)業(yè)聯(lián)合下發(fā)的安全通報．簡(jiǎn)報及有關(guān)安全上級文件。 ? ? 2．安全活動(dòng)記錄應順序包括以下四項內容： ? ⑴安全活動(dòng)內容：該部分內容應嚴格按照計劃下達的內容進(jìn)行，在記錄時(shí)必須抓住學(xué)習材料的主題思想，做到重點(diǎn)突出，事件描述清楚．準確，不要對學(xué)習材料全文性填寫(xiě)。 ? ? ? ⑵本周（上周）安全工作總結：該部分內容重點(diǎn)對本周（上周）的具體工作進(jìn)行總結。如表?yè)P安全生產(chǎn)中出現的好人好事，批評違章行為，分析一周來(lái)在安全生產(chǎn)工作中出現的問(wèn)題，并從中吸取經(jīng)驗教訓；日常安全工作執行情況，如 ? “兩票”執行情況等。 ? ? ? ⑶活動(dòng)討論：該部分應根據前兩部分進(jìn)行全班組性討論，體現出安全活動(dòng)的民主性．活躍氛圍。討論時(shí)要針對前兩款的內容，結合本部門(mén)．班組的實(shí)際，吸取教訓或提出如何落實(shí)的打算等。 ? ? ⑷下周（本周）安全工作布置：安全工作布置要結合周計劃進(jìn)行，對安全工作進(jìn)行重點(diǎn)布置，以便提前做好準備。 ? ? ? 3．班組安全活動(dòng)記錄應記錄主持人．應參加人數．實(shí)際參加人數．缺席者姓名．缺席者補課記錄．活動(dòng)時(shí)間．專(zhuān)業(yè)安全專(zhuān)工．專(zhuān)業(yè)經(jīng)理抽查批示等幾個(gè)欄目。 ? ? 4．專(zhuān)業(yè)管理人員檢查審閱應遵循以下兩條原則： ? ? ⑴對記錄和活動(dòng)好的班組，要提出表?yè)P與肯定，便于班組繼續保持與發(fā)揚。 ? ? ⑵對記錄和活動(dòng)差的地方提出批評與改進(jìn)的建議，便于班組進(jìn)行規范和改進(jìn)，從而做到安全活動(dòng)記錄持續改進(jìn)。 ? ? 5．公司各級人員參加班組安全活動(dòng)時(shí)，班組活動(dòng)記錄應記錄其參加情況。 | 1．檢查班組安全通報．簡(jiǎn)報．上級文件保存情況。 ? ? 2．檢查活動(dòng)記錄是否按照這四項內容進(jìn)行開(kāi)展，并在各項記錄中符合實(shí)際要求。 ? ? 3．檢查這些欄目是否完全具備。 ? ? 4．檢查生產(chǎn)單位安全專(zhuān)工．負責人能否做到具體批示。 ? ? 5．檢查安全活動(dòng)計劃對車(chē)間管理人員的安排情況，然后對照活動(dòng)記錄檢查。? | 1．存在缺失現象扣2分，未執行公文流程及落實(shí)防范措施扣4分。 ? ? 2．每缺少一項扣4分，內容記錄不完善，不能按照要求進(jìn)行，扣6～10分。 ? ? 3．每缺少一個(gè)欄目，扣2分。 ? ? 4．做不到具體批示，扣2分。 ? ? 5．無(wú)廠(chǎng)各級人員參加情況的具體記錄，扣2分。 | 15 | |
| 6.2 | 班前會(huì )與班后會(huì ) | 1班組每天應按時(shí)組織召開(kāi)班前會(huì )和班后會(huì )，并將會(huì )議內容做好記錄。 ? ? 2班前會(huì )：接班（開(kāi)工）前，結合當班運行或維護方式以及工作任務(wù)，做好危險點(diǎn)分析，布置安全措施，交代注意事項。 ? ? 3班后會(huì )：總結講評當班工作和安全情況，表?yè)P好人好事，批評忽視安全．違章作業(yè)等不良現象。 | 檢查班長(cháng)工作日志記錄。 | 1．未按照格式要求記錄扣2分/處。 ? ? 2．未記錄扣4分/次。 | 5 | |
| 6.3 | 運行值班記錄 | 1．運行值班記錄填寫(xiě)應認真仔細。 ? ? 2．對現場(chǎng)所有操作．現場(chǎng)出現的異常情況應進(jìn)行記錄。 ? ? 3．工作聯(lián)系情況，應進(jìn)行記錄。 | 檢查運行記錄。 | 不符合要求，每處扣 ? 2分。 | 5 | |
| 6.4 | 季節性安全大檢查： | 1．班組應保存本公司下發(fā)的通知和專(zhuān)業(yè)部下發(fā)的工作計劃及措施。 ? ? 2．該項工作開(kāi)展時(shí)，應在班組工作中進(jìn)行具體安排，并將安排情況記錄在班組工作日志中。 ? ? ? 3．班組應根據專(zhuān)業(yè)下發(fā)的工作計劃及措施，結合本班組的實(shí)際和季節特點(diǎn)，制定本班組的檢查表，檢查表應具體到設備．系統，并明確檢查責任人和檢查完成時(shí)間。 ? ? 4．班組檢查發(fā)現的問(wèn)題，匯總列出整改計劃后報專(zhuān)業(yè)安全專(zhuān)工，專(zhuān)業(yè)統一匯總和補充后，經(jīng)專(zhuān)業(yè)部領(lǐng)導批準下發(fā)實(shí)施。 ? ? 5．各班組根據專(zhuān)業(yè)下發(fā)的整改項目，細化本班組的整改項目，并落實(shí)整改責任人。 ? ? 6．所有整改項目完成后，應將完成情況報專(zhuān)業(yè)安全專(zhuān)工。 ? ? 7．活動(dòng)結束后，應進(jìn)行總結，總結主要包括以下內容： ? ? ⑴．活動(dòng)檢查安排．查出的問(wèn)題．整改情況。 ? ? ⑵．對預防季節性災害能力的總體評價(jià)。 ? ? ⑶．應吸取的經(jīng)驗教訓。 | 現場(chǎng)檢查，并檢查班組的組織情況。 | 不符合要求，每處扣 ? 2分。 ? ? 1．沒(méi)有組織發(fā)動(dòng)，不得分。 ? ? 2．無(wú)廠(chǎng)發(fā)通知或車(chē)間的工作計劃及措施，扣 4分。 ? ? 3．整改計劃未按時(shí)完成，2分/項。 ? ? 4．總結不具體，未達到第7條要求，扣3分。 | 10 | |
| 6.5 | 重大節日（時(shí)期）檢查 | 1．班組應保存公司下發(fā)的通知和專(zhuān)業(yè)部制定的實(shí)施措施。 ? ? ? 2．班組根據專(zhuān)業(yè)部制定的實(shí)施措施要求，進(jìn)行具體貫徹落實(shí)。在具體實(shí)施時(shí)，至少應在班組工作日志的班前會(huì )中進(jìn)行具體安排，明確負責人。在班后會(huì )中進(jìn)行具體總結檢查、整改情況。 ? ? 3．若專(zhuān)業(yè)另有其他要求，還應按照專(zhuān)業(yè)的要求進(jìn)行具體貫徹與落實(shí)。 | 1．查看班組保存的對應資料。 ? ? 2．查看班長(cháng)日志。 ? ? 3．看班組保存的對應資料。 | 1．未開(kāi)展，不得分；無(wú)對應資料扣2分。 ? ? 2．在班組工作日志中記錄無(wú)具體貫徹落實(shí)情況，扣4分。 ? ? 3．未按照專(zhuān)業(yè)的專(zhuān)項要求執行，不得分；執行不好扣2分。 | 10 | |
| 7 | 事故管理 | 20 | ||||
| 7.1 | 事故資料管理與貫徹落實(shí) | 1．班組應保存以下資料： ? ? ⑴檢查年度內上級下發(fā)的各類(lèi)事故通報．快報．月報及各類(lèi)安全生產(chǎn)要求的通知； ? ? ⑵本公司下發(fā)的月安全簡(jiǎn)報．通報及公司月度安全分析會(huì )和安全網(wǎng)例會(huì )紀要； ? ? ⑶以上資料可以是電子版保存，但應分別建立相應文件夾，便于查找。 ? ? 2．以上資料及通知要求，各班組應在班組安全活動(dòng)時(shí)學(xué)習，并 ? ? 結合班組實(shí)際，進(jìn)行討論，吸取教訓或落實(shí)通知要求。對與本 ? ? 班組關(guān)系極為密切的事故，查找本班組對應設備．設施是否存在問(wèn)題，并參照事故通報中的防范措施要求，制定本班組的防范措施，并進(jìn)行相應的整改工作。 | 1．檢查班組資料保存情況。 ? ? 2．查看安全活動(dòng)記錄。 ? ? 3．查看班長(cháng)日志。 ? ? 4．查看防范措施落實(shí)情況反饋表及公文流程單。 | 1．班組找不到相關(guān)資料，扣 ? 4 分；資料保存不完善，有缺失，扣2分。 ? ? 2．在安全活動(dòng)中討論不具體，空洞，扣2分。對與本班組關(guān)系密切的事故，沒(méi)有采取相應的措施，扣6分。 ? ? 3．無(wú)貫徹落實(shí)記錄，扣4分。 | 10 | |
| 7.2 | 班組不安全情況閉環(huán)管理 | 1． ? 發(fā)生異常及以上不安全事件的班組，應根據要求，寫(xiě)出事故初步分析報告。根據公司批準的事故分析報告，落實(shí)防范措施，進(jìn)行整改，實(shí)現閉環(huán)管理 。 ? ? 2．班組應對違章情況進(jìn)行檢查，及時(shí)將不安全情況事實(shí)描述．原因及防范措施整改情況記錄在不安全情況記錄薄中。 ? ? 3．對于發(fā)生異常及以上不安全事件的班組應及時(shí)上報不安全事件并進(jìn)行原因分析和防范措施落實(shí)。 | 1．查事故初步分析報告。 ? ? 2．查不安全事件整改情況反饋單及不安全事件效果評價(jià)記錄表。 ? ? 3．查事故分析記錄薄及違章登記記錄本。 ? ? 4．核實(shí)不安全現象上報情況。 | 1．無(wú)簽字原件，扣4分/次。 ? ? 2．本班組發(fā)生違章情況，沒(méi)有按照要求在違章登記記錄薄中記錄，扣4分/次。 ? ? 3．發(fā)生了不安全事件沒(méi)有按照事件管理的制度進(jìn)行及時(shí)上報的，扣4分/次。 | 10 | |
| 8 | 危險點(diǎn)控制管理 | 30 | ||||
| 8.1 | 危險點(diǎn)分析與預控 | 1．班組每天應根據每項工作的實(shí)際，布置安全工作，做好危險點(diǎn)分析預控，并記錄在“班長(cháng)工作日志”的對應欄目中。 ? ? ? 2．檢修工作開(kāi)工及運行操作前，工作負責人應針對工作中存在的危險點(diǎn)及采取的防范措施，填寫(xiě)STAR自檢卡中，并對工作班成員進(jìn)行逐條交待。交待完畢，工作班成員掌握對應危險點(diǎn)和防范措施后，在STAR自檢卡對應欄目中逐一簽字。 ? ? ? 3．運行人員在審查工作票的同時(shí)，應對STAR自檢卡及工作票措施進(jìn)行審查并簽字，運行人員應在審查工作票的同時(shí)檢查是否有STAR自檢卡，無(wú)STAR自檢卡，不予許可開(kāi)工，運行人員只對有無(wú)危險點(diǎn)分析預控措施票負責。 ? ? 4．STAR自檢卡票號必須與相應工作票編號一致，與工作票同時(shí)使用．同時(shí)保存。 ? ? 5．運行操作時(shí)應進(jìn)行危險點(diǎn)分析預控，做好事故預想，并使用STAR自檢卡，其管理同操作票一致。 ? ? ? 6．進(jìn)行危險危害因素辨識，按照《重大危險源辨識》（GB18218-2000），確定重大危險源及化學(xué)品的名稱(chēng)．規模．位置及其他相關(guān)信息，制定有針對性的預防措施。 | 1．參加班前會(huì )．班后會(huì )。 ? ? 2．查看班組工作日志。 ? ? 3．查看“兩票”及STAR自檢卡。 | 1．未開(kāi)展危險點(diǎn)分析預控工作，本項不得分。 ? ? 2．班前會(huì )安排工作，安全措施布置不全，重大危險點(diǎn)分析不夠、采取的措施不具體，視情況扣4～ ? ? 8分；工作日志對安全布置措施記錄簡(jiǎn)單、不具體，視情況扣2～4分。 ? ? 3．沒(méi)有布置安全措施，扣4分/次。 ? ? 4．措施票存在問(wèn)題扣 2分/處。 ? ? 5．存在未使用STAR自檢卡的項目，扣4分/項。 ? ? 6．未及時(shí)組織危險危害因素辨識，扣4分/項。 | 10 | |
| 8.2 | “兩票．三制．一卡”管理 | 1．“兩票”管理 ? ? ⑴現場(chǎng)工作應辦理工作票，安全措施正確，符合《電力生產(chǎn)安全工作規程》規定，并按照《電力生產(chǎn)安全工作規程》規定執行。 ? ? ⑵應辦理操作票的運行操作，必須辦理操作票。操作票中所包含的信息應符合操作票的管理規定，操作時(shí)應設監護人。 ? ? ⑶兩票欄目填寫(xiě)完全．正確，不應空的欄目不得空欄；票面整潔清楚。 ? ? 2．“三制”管理 ? ? ⑴班組應嚴格執行本公司．專(zhuān)業(yè)制定的“三制”執行制度。 ? ? ⑵班組應備有公司制定的設備定期試驗輪換清單，及試驗周期規定。 ? ? ⑶“三制”情況應在運行值班記錄中進(jìn)行記錄。 ? ? 3．STAR自檢卡管理 ? ? ? ⑴現場(chǎng)工作應辦理工作票或操作票，同時(shí)對應辦理STAR自檢卡，保證STAR自檢卡內容符合當前工作實(shí)際，危險點(diǎn)分析及防范措施落實(shí)到位，并按照《STAR自檢管理流程》認真執行。 ? ? ⑵ STAR自檢卡各欄目填寫(xiě)應完全．正確，不應空的欄目不得空欄；票面整潔清楚．相應人員及檢查人員及時(shí)簽字。 | 1. ? 檢查現場(chǎng)在用票和已服役票。 ? ? 2．參加班組交接班； ? ? 3．抽查巡回檢查情況。 ? ? 4．根據公司的設備定期試驗輪換清單，檢查運行記錄是否進(jìn)行。 ? ? 5．檢查值班記錄。 ? ? 6．現場(chǎng)檢查STAR自檢卡執行情況及措施完善情況。 | 1．發(fā)現無(wú)票作業(yè)本項不得分；存在問(wèn)題扣4分/處。 ? ? 2．運行交接班交接不清，扣4分/次。 ? ? 3發(fā)現巡檢人員不到位，扣4分/人次。 ? ? 4．沒(méi)有按照清單所列設備進(jìn)行定期試驗輪換，扣4分/臺.次。 ? ? 5．無(wú)記錄扣4分。 ? ? 6．STAR自檢卡執行不完善．措施未落實(shí)即開(kāi)工或人員簽字不全．不及時(shí)，扣4分/項。 | 10 | |
| 8.3 | 特殊措施落實(shí)情況 | 班組成員應熟悉特殊措施的詳細內容（如公司．專(zhuān)業(yè)部編制的迎峰度夏預案．確保節日期間設備安全運行的特殊措施等特殊季節．特殊時(shí)期的措施．因設備存在暫時(shí)無(wú)法消除的缺陷而制定的專(zhuān)項措施等），并能夠在工作中認真實(shí)施。 | 1．考問(wèn)人員對措施的熟悉情況。 ? ? 2．現場(chǎng)檢查有關(guān)工作，是否按照特殊措施要求執行。 | 1．班組有一人不熟悉，扣2分； ? ? 2．存在不按照措施要求執行的項目扣4分/項。 | 10 | |
| 9 | 外包及外協(xié)工程管理 | 10 | ||||
| 9.1 | 外包及外協(xié)工程管理 | 1．班組應保存以下資料： ? ? ⑴對外包及外協(xié)人員的安全交底； ? ? ⑵經(jīng)外包或外協(xié)單位編寫(xiě)，本公司批準實(shí)施的安全技術(shù)施工措施或施工方案； ? ? ⑶開(kāi)工報告； | 1．結合公司承包合同，查看相關(guān)班組資料。 ? ? 2．查看外包工程工作票。 ? ? 3．查看班長(cháng)日志。 | 1．未執行工作票制度，本項不得分。 ? ? 2．資料不全扣2分/項。 | 5 | |
| 9.2 | 外包及外協(xié)施工人員管理 | 1．工程開(kāi)工前，按照公司《外來(lái)人員及外包工程管理制度》要求， ? 監督承包單位對施工人員進(jìn)行施工安全技術(shù)措施的培訓考試工作，并保存成績(jì)單。 ? ? 2．施工過(guò)程檢查監督管理 ? ? ⑴所有發(fā)包工程，班組應指定具體工作監護人； ? ? ⑵工作監護人應加強檢查，對監護過(guò)程中發(fā)現的各類(lèi)違章行為進(jìn)行制止，并作記錄。 ? ? 3．工程施工期間，必須組織外包人員參加本班組安全活動(dòng)。 ? ? 4．進(jìn)入生產(chǎn)現場(chǎng)的廠(chǎng)家服務(wù)人員．青壯工等非外包工程人員，由班組按照員工的要求開(kāi)展安全教育培訓，并安排參加班組的安全活動(dòng)。 | 1．查看培訓資料。 ? ? 2．查看班組工作日志。 ? ? 3．現場(chǎng)檢查。 ? ? 4．查看安全活動(dòng)記錄。 | 1．無(wú)培訓資料扣 ? 2 分/人次。 ? ? 2．工作無(wú)人監護扣4分/次。 ? ? 3．不參加安全活動(dòng)扣 2分/人次。 | 5 | |
| 10 | 安全工器具、特種設備．標準化作業(yè)用品管理 | 20 | ||||
| 10.1 | 安全工器具、電動(dòng)工器具、起重工器具、標準化作業(yè)用品安全管理 | 1．安全工器具、用具、電動(dòng)工器具、起重工器具、標準化作業(yè)用品應分類(lèi)登記，并設臺帳管理： ? ? ⑴名稱(chēng)、型號、編號（永久性并按類(lèi)別、使用部門(mén)實(shí)行統一順 ? ? 序編號）、技術(shù)規范、制造廠(chǎng)家和安全許可證號、出廠(chǎng)日期； ? ? ⑵檢驗周期； ? ? ⑶檢驗日期； ? ? ⑷檢驗項目與結果； ? ? ⑸檢驗人簽名； ? ? (6)定期外觀(guān)檢查情況記錄； ? ? (7)報廢時(shí)間； ? ? (8)管理人員姓名。 ? ? 2．對經(jīng)檢驗不合格的器具設置明顯“禁止使用”標志單獨存放或有關(guān)部門(mén)回收。 ? ? 3．借用管理 ：安全工器具．用具．標準化作業(yè)用品的出借和歸還登記，主要包含以下信息： ? ? ⑴名稱(chēng)．編號（永久性）； ? ? ⑵借用人； ? ? ⑶出借人； ? ? ⑷借用時(shí)間； ? ? ⑸歸還時(shí)間； ? ? ⑹歸還時(shí)外觀(guān)檢查是否良好； ? ? ⑺接收人； ? ? ⑻備注。 ? ? 4．班組應保證工器具管理符合公司管理制度要求。 | 班組、現場(chǎng)檢查 | 1．無(wú)臺帳扣4分；有臺帳，但不符合要求扣1分/項。 ? ? 2．發(fā)現存在問(wèn)題與完好的安全工器具、用具、電動(dòng)工器具、起重工器具混放的，扣4分/件.次。 ? ? 3．發(fā)現不合格的安全工器具、用具、電動(dòng)工器具、起重工器具，扣5分/件次。 ? ? 4．公用工器具無(wú)專(zhuān)人保管，扣10分。 | 10 | |
| 10.2 | 特種設備管理 | 1．負責特種設備檢查維護保養的班組，應把特種設備納入設備管理范疇，建立相應設備臺帳。 ? ? 2．特種設備必須貼有經(jīng)當地政府職能監督部門(mén)核發(fā)的且在有效期內的合格證，方準許使用。 ? ? 3．特種設備人員必須持證上崗，用前必須進(jìn)行外觀(guān)檢查、試驗確認各部位、保護等良好。 | ? ? 1．檢查班組設備臺帳。 ? ? 2．現場(chǎng)檢查。 | 1．無(wú)合格證不得分。 ? ? 2．未建立臺帳，扣2分；臺帳不符合要求扣1分。 ? ? 3．特種設備存在缺陷而又未采取禁用措施的，扣5分/臺。 ? ? 4．未正確使用特種設備或使用人員無(wú)證，扣4分／人次。 ? ? 5．特種設備使用前未執行使用前檢查表扣4分／次。 | 10 | |
| 11 | 消防管理 | 20 | ||||
| 11.1 | 消防的組織管理及規章制度建設 | 1．班組應建立義務(wù)消防組織，在發(fā)生火災的時(shí)候發(fā)揮出應有的作用。 ? ? 2．班組應建立各級人員防火責任制，明確人員的職責。 | 1．查班組消防組織機構。 ? ? 2．查閱各級人員防火責任制。 | 1．沒(méi)有建立義務(wù)消防隊的本項不得分。 ? ? 2．沒(méi)有制定各級人員防火責任制的本項不得分，建立的責任制存在漏洞的每處扣0.5分。 | 5 | |
| 11.2 | 現場(chǎng)消防設施器材管理 | 1．班組成員應熟悉本班組生產(chǎn)、庫房、辦公區域內配置的各種滅火設施的性能及存放地點(diǎn)。 ? ? 2．所轄區域消防設施器材管理分工及職責明確。 ? ? 3．消防設施器材嚴禁挪作他用，所轄消防設施器材整潔，檢驗合格證齊全。 | 1．現場(chǎng)考問(wèn)。 ? ? 2．現場(chǎng)檢查。 ? ? 3．檢查班組消防器材清單并現場(chǎng)核實(shí)。 | 1．班組有不熟悉人員扣2分/人次。 ? ? 2．無(wú)分工、無(wú)清單、職責不清扣2分/項。 ? ? 3．存在問(wèn)題，扣 2 分/處。 | 4 | |
| 11.3 | 火災自動(dòng)報警．滅火及消防水系統管理 | 1．火災自動(dòng)報警、滅火系統及消防水等消防系統完好備用，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)填報缺陷并處理。 ? ? 2．火災報警控制器發(fā)出報警信號后，值班人員應及時(shí)到現場(chǎng)確認。 ? ? 3．按照規對消防系統定進(jìn)行定期試驗，確保消防系統良好備用。 | 1．現場(chǎng)試驗抽查。 ? ? 2．現場(chǎng)考問(wèn)。 ? ? 3．查看試驗記錄。 ? ? 4．查看缺陷填報及處理情況。 | 1．現場(chǎng)值班員不及時(shí)到就地確認，不得分。 ? ? 2．發(fā)現系統存在而未提出并消除，扣1分/處。 ? ? 3．無(wú)試驗記錄扣2分。 ? ? 4．存在拒報或不報警點(diǎn)扣2分/點(diǎn)。 | 3 | |
| 11.4 | 防火重點(diǎn)部位管理 | 1．安全標志齊全，通道暢通，防火責任人職責明確。 ? ? 2．班組及值班人員應熟知防火預案。 ? ? 3．防火設施、器材齊全，性能良好備用，配備符合現場(chǎng)實(shí)際。 ? ? 4．燃油系統、油區、燃料系統等防火重點(diǎn)部位的設備、建筑、通風(fēng)等符合防火要求，設備安全附件齊全完好。 ? ? 5．電纜隧道、夾層、豎井等應按照規定設立防火門(mén)、防火墻，粉刷防火涂料、封堵等。 ? ? 6禁火區進(jìn)行動(dòng)火時(shí)，必須辦理動(dòng)火工作票。 ? ? 7班組成員應熟悉本公司有關(guān)消防安全管理制度，并嚴格執行。 | 1．現場(chǎng)檢查、考問(wèn)。 ? ? 2．查消防規程 ? ? 3．查公司消防管理規定 ? ? 4．查閱日常防火檢查記錄。 | 1．安全標志不齊全扣 ? 2分/處；通道堵塞扣2分/處；防火責任人不明確扣2分/處。 ? ? 2．設施、器材存在缺陷或配備不全，扣2分/處。 ? ? 3． 燃油、油區、燃料系統系統及電纜隧道，存在問(wèn)題扣2分/處。 ? ? 4．動(dòng)火區動(dòng)火，未辦理動(dòng)火工作票，本項不得分。 ? ? 5．沒(méi)有防火檢查記錄的本項不得分，缺少一次扣2分。 | 8 | |
| 12 | 危險化學(xué)品管理 | 1．危險品登記齊全，帳、卡、物三者相符。 ? ? 2．易燃易爆品、化學(xué)品存放規范，符合相應危險品特性要求，并有相應的倉庫管理制度。 ? ? 3．保管、領(lǐng)用、回收危險品應按照公司規定履行審批手續。 ? ? 4．使用危險品時(shí)，必須按照相應危險品的化學(xué)特性，做好安全措施，符合廠(chǎng)制度要求。 | 1．現場(chǎng)檢查、考問(wèn)。 ? ? 2．檢查存放倉庫。 ? ? 3．檢查記錄。 | 1．登記不齊全，帳、卡、物不符，扣4分。 ? ? 2．存放使用不符合要求，扣4分。 ? ? 3．安全措施不完善，扣 4分。 ? ? 4．班組成員不了解本班危險化學(xué)品的使用規則，扣4分 。 | 5 | |
| 13 | 臺帳．圖紙管理 ? | 10 | ||||
| 13.1 | 臺帳管理 | 1．設備臺帳應包括以下內容： ? ? ⑴設備技術(shù)規范； ? ? ⑵設備投產(chǎn)前情況； ? ? ⑶設備檢修經(jīng)歷； ? ? ⑷設備變更記錄； ? ? ⑸重要記事記錄； ? ? ⑹重要故障記錄； ? ? ⑺設備鑒定記錄。 ? ? 2．設備臺帳記錄要求： ? ? ⑴設備臺帳記錄要工整、認真； ? ? ⑵記錄要符合設備檢修、運行、故障、變更等情況的實(shí)際，不應漏記，錯記。 | 查看班組設備臺帳。 | 1．每缺少一項內容扣2分。 ? ? 2．存在錯記．漏記每處扣4分；記錄不認真．潦草每處扣1分。 | 5 | |
| 13.2 | 圖紙管理 | 1．班組保留的圖紙必須與現場(chǎng)設備相符。 ? ? 2．系統、設備更改后，應及時(shí)修改相應圖紙、系統圖。 ? ? 3．各類(lèi)圖紙所示數據正確無(wú)誤。 | 依據設備分工，查看班組保存的圖紙。 | 1．不齊全，扣2分/份； ? ? 2．設備更改后，未修改相應圖紙，扣2分/份； ? ? 3．數據存在錯誤，扣4分/處； | 5 | |
| 14 | 勞動(dòng)防護及職業(yè)健康管理 | 1．應建立健全勞動(dòng)防護用品的購買(mǎi)、驗收、保管、發(fā)放、使用、更換、報廢等管理規定，做好勞動(dòng)防護用品的采購、發(fā)放、使用．報廢等管理工作。 ? ? 2．新購進(jìn)的勞動(dòng)防護用品必須具有三證，即定點(diǎn)生產(chǎn)許可證或者生產(chǎn)批準書(shū)．檢驗合格證和安鑒證。 ? ? ? 3．按照《勞動(dòng)防護用品配備標準（試行）》的規定向作業(yè)人員配發(fā)符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動(dòng)防護用品，不得以貨幣或其他物品替代應當配備的勞動(dòng)防護用品。并監督、教育從業(yè)人員按照使用規則佩戴、使用。 ? ? 4．在有毒、腐蝕性作業(yè)場(chǎng)所應設置沖洗設備和配備簡(jiǎn)單的應急救護用品，工作場(chǎng)所應該備有急救箱。 ? ? 5．新從業(yè)人員進(jìn)入企業(yè)后，應進(jìn)行健康檢查，要妥善安排好職業(yè)禁忌癥和過(guò)敏癥患者的工作。 ? ? 6．對接觸有毒、有害物質(zhì)的員工，要定期進(jìn)行健康檢查，并建立職業(yè)健康監護檔案。 ? ? 7．對從事有毒、有害物質(zhì)作業(yè)的人員，應逐步實(shí)行輪換．短期脫離．縮短工時(shí)，進(jìn)行預防性治療等措施，對患職業(yè)禁忌癥者，應及時(shí)隔離。 ? ? 8．對已確診的職業(yè)病患者，應進(jìn)行積極治療。 ? ? 9．按照勞動(dòng)保護的規定，做好對女職工和未成年工的特殊保護。 ? ? 10．毒有害作業(yè)場(chǎng)所應定期進(jìn)行監測，監測結果應符合國家有關(guān)標準的要求。 | 1．查閱上級下發(fā)的勞動(dòng)保護及職業(yè)健康文件保存情況。 ? ? 2．查閱班組勞動(dòng)防護用品臺帳及職業(yè)健康各類(lèi)臺帳。 ? ? 3．查閱班組職業(yè)健康監護檔案及體檢結果表。 ? ? 4．查閱班組所在有害物質(zhì)檢測表。 ? ? 5．現場(chǎng)檢查作業(yè)人員著(zhù)裝情況。 | 1．上級下發(fā)的勞動(dòng)保護及職業(yè)健康文件保存不善或不完整，扣2份/份。 ? ? 2．班組勞動(dòng)防護用品臺帳及職業(yè)健康各類(lèi)臺帳不完善，扣2份/份。 ? ? 3．班組職業(yè)健康監護檔案及體檢結果表不完整，扣2份/份。 ? ? 4．班組所在有害物質(zhì)檢測表不全，扣2份/份。 ? ? 5．現場(chǎng)檢查作業(yè)人員勞動(dòng)防護不符合要求，扣2份/處。 | 10 | |
| 15 | 安全生產(chǎn)考核與獎懲 | 1．班組應根據部門(mén)的月度獎懲，細化班組獎懲規定。 ? ? 2．考核內容公開(kāi)，獎懲分配應建立記錄。 | 查看班組獎懲規定及分配記錄。 | 1．無(wú)獎懲規定或未根據本班組獎懲規定執行，本項不得分。 ? ? 2．無(wú)獎懲分配記錄扣5分。 | 10 | |
環(huán)保知識
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